Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
104,089 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2022-0061
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA BOMBA JUAN BENITO ,UBICADA EN LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE SUR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA BOMBA JUAN BENITO ,UBICADA EN LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE SUR
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/02/2022 17:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/02/2022 17:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/02/2022 17:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/02/2022 17:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/02/2022 17:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/02/2022 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/02/2022 17:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/02/2022 17:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/02/2022 17:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
122,688.14
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
120,829.64
DOP
----
View
2.3.5.5.01
1,858.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA BOMBA JUAN BENITO ,UBICADA EN LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE SUR
122,688.14
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
122,688.14
DOP
Vencido
CUOTA DE 00066.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/02/2022 17:59:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/02/2022 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DISPONIBILIDAD COMPRA MATERIALES PARA YAQUE DE SUR.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES YAQUE SUR.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES YAQUE SUR.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1135828
18/02/2022 18:02
122,688.14 Dominican Pesos
Final Report:
18/02/2022 18:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sowey Comercial, EIRL
122,688.14 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
104,089.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25172901 - Iluminación ex
(...)
25172901 - Iluminación exterior para automóviles
2.3.9.6.01
ALAMBRE NO #2 THWN PIES
200
FT
112.99
22,598.00
2
25172901 - Iluminación ex
(...)
25172901 - Iluminación exterior para automóviles
2.3.9.6.01
ALAMBRE # 2/0 THWN (ST THHN AWG NEGRO)
280
FT
285
79,800.00
3
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
TEIPE DE GOMA (TAPE 3M SCOTH -23 GOMA )
1
UD
1,290
1,290.00
4
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
TEIPE DE VINIL ( TAPE 3M SCOTH 33 VINIL)
1
UD
401
401.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1135828
Informe final de la selección DO1.AWD.1135828
18/02/2022 18:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.335171
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0061 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
18/02/2022 17:59
(UTC -4 hours)
Detail