Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
878,746 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSV-DAF-CM-2022-0006
Request Name:
compra de tóners para el uso del servicio regional de salud valdesia (srsv)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
compra de tóners para el uso del servicio regional de salud valdesia (srsv)
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. Constitución no. 198 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/02/2022 13:00:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo
18/02/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/02/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
21/02/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/02/2022 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/02/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/02/2022 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/02/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/02/2022 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/02/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/02/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/02/2022 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
859,394.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
859,394.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2022
SRSV-DAF-CM-2022-0006
859,394.00
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
SRSV-DAF-CM-2022-0006
1
859,394.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER TONERS AC.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/02/2022 15:19:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
20/02/2022 21:30:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
21/02/2022 14:01:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
21/02/2022 14:25:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/02/2022 16:45:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
21/02/2022 19:57:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
22/02/2022 12:03:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
22/02/2022 12:09:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
22/02/2022 13:46:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS AC.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA TONERS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS TONERS AC.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER TONERS AC.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1138525
24/02/2022 15:47
859,394 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/02/2022 15:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL
859,394 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
INSUMOS DE TECNOLOGIA
-
Subtotal
878,746.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CF400 A BLACK
16
UD
5,546
88,736.00
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CF401 A CYAN
16
UD
5,546
88,736.00
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CF402 A YELLOW
16
UD
5,546
88,736.00
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CF403 A MAGENTA
16
UD
5,546
88,736.00
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CANNON 278/128 A
30
UD
2,950
88,500.00
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CANNON CE 285/35/36/A
50
UD
2,950
147,500.00
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CANNON CE 283X/137X
75
UD
2,950
221,250.00
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CANNON CE 226 A
12
UD
5,546
66,552.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1138525
Informe final de la selección DO1.AWD.1138525
24/02/2022 15:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.336523
La lista de oferentes del proceso SRSV-DAF-CM-2022-0006 publicada por Servicio Regional de Salud Valdesia
24/02/2022 15:19
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.335508
CARTA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
22/02/2022 08:20
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.335154
SOLICITUD
18/02/2022 16:30
(UTC -4 hours)
Detail