Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 153,490 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-UC-CD-2022-0114   Request Name: BATERIA, CADENA DE 3/4, FUNDA DE CEMENTO, RIELES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: BATERIA, CADENA DE 3/4, FUNDA DE CEMENTO, RIELES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/02/2022 16:01:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/02/2022 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/02/2022 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/02/2022 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/02/2022 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/02/2022 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/02/2022 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/02/2022 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/02/2022 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 181,118.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 37,895.70  DOP ---- View 2.3.9.8.01 56,168.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 13,422.50  DOP ---- View 2.6.3.1.01 28,084.00  DOP ---- View 2.6.3.4.01 45,548.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   transferencia 181,118.20  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022011475 2 181,118.20  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/02/2022 08:46:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/02/2022 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1136901 21/02/2022 08:53 181,118.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 21/02/2022 08:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Cesar Augusto Perez Suberen 181,118.2 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 153,490.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 BATERIA 4DLT A 12 VOLT 1 UD 32,115 32,115.00           2 31151607 - Cadenas corrie(...)31151607 - Cadenas corrientes 2.3.9.8.01 CADENA DE ¾ (pie) 200 UD 238 47,600.00           3 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO BLANCO 3 UD 2,650 7,950.00           4 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO GRIS 5 UD 685 3,425.00           5 42191607 - Cortinas de cu(...)42191607 - Cortinas de cubículo o pantallas o hardware de rieles de cortinas para pacientes 2.6.3.1.01 RIELES PARA CORTINA COMPLETO 100 UD 238 23,800.00           6 41113034 - Tiras o papele(...)41113034 - Tiras o papeles para prueba de ph 2.6.3.4.01 TEST STRIPS 5 UD 7,720 38,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1136901 Informe final de la selección DO1.AWD.1136901 21/02/2022 08:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.335214 La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2022-0114 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 21/02/2022 08:46 (UTC -4 hours) Detail