Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	44,975 Dominican Pesos
Request Reference:	MGP-UC-CD-2022-0004
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL CCR-MONTE PLATA, R-405
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL CCR-MONTE PLATA, R-405 LOS MISMO DEBEN SER ENTREGADOS EN EL CENTRO.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE SOCO ESQUINA MAGUA# LOS RIOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/02/2022 11:30:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/02/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/02/2022 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/02/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/02/2022 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/02/2022 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/02/2022 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/02/2022 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/02/2022 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

57,148.07 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.4.04

5,459.99 DOP

----

View

2.3.6.3.06

43,548.86 DOP

----

View

2.3.9.8.01

2,012.37 DOP

----

View

2.3.6.1.01

2,749.46 DOP

----

View

2.3.7.2.99

113.11 DOP

----

View

2.3.7.2.06

2,308.29 DOP

----

View

2.3.6.3.04

129.99 DOP

----

View

2.6.5.7.01

826.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TOTAL	57,148.07 DOP	Abril	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	MGP-UC-CD-2022-0004	1	57,148.07 DOP	Vencido	CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER MAT. CCR-MONTE PLATA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/02/2022 08:34:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/02/2022 14:23:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	18/02/2022 16:26:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
MATERIALES REPARACION PUERTA CCR-MONTE PLATA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICAICON DE FONDOS COMPRA DE MATERIALES CCR-MONTE PLATA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
MATERIALES PUERTA CCR-MONTE PLATA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1136604

21/02/2022 09:21

40,214.4 Dominican Pesos

Final Report:

21/02/2022 09:21

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mujeres Emprendedoras Suplidoras Del Estados, SRL

40,214.4 Dominican Pesos

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DO1.AWD.1145612

10/03/2022 11:01

57,148.08 Dominican Pesos

Final Report:

10/03/2022 11:01

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL

57,148.08 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
44,975.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11111701 - Arena de sílic(...)

2.3.6.4.04

METRO DE ARENA ITABO LAVADA

1,300

1,300.00

30102404 - Varillas de ac(...)

2.3.6.3.06

ARO DE VARILLA DE 1/8

250

3,000.00

30102404 - Varillas de ac(...)

2.3.6.3.06

VARILLA DE 1/2

700

8,400.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

METRO DE GRAVA DE 3/4

1,300

1,300.00

31162702 - Ruedas

2.3.9.8.01

RUEDA PARA PUERTA CORREDIZA DE METAL 4´

500

2,000.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DE CEMENTO GRIS

485

2,425.00

30101704 - Vigas de acero

2.3.6.3.06

VIGA H DE 6X20

17,800

17,800.00

23171515 - Electrodos par(...)

2.3.7.2.99

CAJA DE ELECTRODO DE 1/8

CAJ

985

985.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALON DE PINTURA AMARILLA 62 ESMALTE

GAL

1,700

1,700.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

GALON DE THINNER AAA

GAL

385

385.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA NO.2

120.00

23101503 - Brochadoras

2.6.5.7.01

DISCO DE CORTE DE 7 PULG ULTRAFINO

140

560.00

31163208 - Bloquecillo

2.3.6.3.06

ANGULAR DE 4X1/4

5,000

5,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1145612	Informe final de la selección DO1.AWD.1145612	10/03/2022 11:01 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1136604	Informe final de la selección DO1.AWD.1136604	21/02/2022 09:21 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.335212	La lista de oferentes del proceso MGP-UC-CD-2022-0004 publicada por Modelo de Gestion Penitenciario	21/02/2022 08:34 (UTC -4 hours)	Detail