Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,233,960 Dominican Pesos
Request Reference:
MGP-DAF-CM-2022-0006
Request Name:
SOLIITUD DE SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS CENTROS Y DEPENDECIAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y LAS OFICINAS DEL MODELO DE GESTION PENITENCIARIO DURANTE LOS MESES DE MARZO-MAYO DEL 2022.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE CASIMIRO DE MOYA, 104, GASCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/02/2022 11:00:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/02/2022 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/02/2022 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/02/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/02/2022 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/02/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/02/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
24/02/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/02/2022 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/02/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
31,584.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
31,584.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO 1
31,584.00
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
MGP-DAF-CM-2022-0006
1
31,584.00
DOP
Vencido
Ceritificacion de Fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/02/2022 11:27:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/02/2022 12:06:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/02/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/02/2022 10:24:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/02/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/02/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
21/02/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ceritificacion de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Pliego-Terminos de referencia.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solcitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1139817
02/03/2022 10:16
1,229,634 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/03/2022 10:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Hermosillo Comercial, SRL
166,320 Dominican Pesos
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ZONA NORTE
Manantiales del Este, SRL
660,030 Dominican Pesos
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ZONA ESTE Y METRO
Grupo Dogo, SRL
371,700 Dominican Pesos
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ZONA SUR
Grupo Alaska, SA
31,584 Dominican Pesos
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OFICINAS
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
BOTELLONES DE AGUA-ZONA NORTE
-
Subtotal
120,960.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- CCR-RAFEY MUJERES
1,260
UD
40
50,400.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- CCR-LICEY AL MEDIO
504
UD
40
20,160.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- CAPLIP SANTIAGO
1,260
UD
40
50,400.00
1.2
Lote 2
BOTELLONES DE AGUA-ZONA ESTE Y METROPOLITANA
-
Subtotal
686,280.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- CCR-SAN PEDRO DE MACORIS
7,980
GAL
38
303,240.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- CCR-MONTE PLATA
4,788
GAL
38
181,944.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- CCR HARAS NACIONALES
1,680
GAL
38
63,840.00
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- CCR MILITARES
672
GAL
38
25,536.00
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- SAN LUIS
1,680
GAL
38
63,840.00
6
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- CAPLIP CIUDAD NUEVA
1,260
GAL
38
47,880.00
1.3
Lote 3
BOTELLONES DE AGUA-ZONA SUR
-
Subtotal
403,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- CCR-NAJAYO MUJERES
3,360
UD
40
134,400.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- CCR-NAJAYO HOMBRES
2,940
UD
40
117,600.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA 5GLS- CCR-SABANA TORO
840
UD
40
33,600.00
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- CCR- BANI MUJERES
840
UD
40
33,600.00
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- CCR- ELIAS PIÑA
1,680
UD
50
84,000.00
1.4
Lote 4
BOTELLONES DE AGUA-OFICINAS
-
Subtotal
23,520.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- OFICINA COORD. LOS RIOS
420
UD
35
14,700.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- OFICINA ADMINISTRATIVA-GAZCUE
252
UD
35
8,820.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1139817
Informe final de la selección DO1.AWD.1139817
02/03/2022 10:16
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.336727
La lista de oferentes del proceso MGP-DAF-CM-2022-0006 publicada por Modelo de Gestion Penitenciario
25/02/2022 11:27
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.336054
RE: Documento Faltante
23/02/2022 13:27
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.335927
Documento Faltante
23/02/2022 10:50
(UTC -4 hours)
Detail