Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 47,680.76 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-UC-CD-2022-0030   Request Name: Adquisición de materiales de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de Oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/02/2022 11:30:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/02/2022 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/02/2022 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/02/2022 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/02/2022 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/02/2022 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/02/2022 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/02/2022 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/02/2022 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 56,263.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 11,753.70  DOP ---- View 2.3.9.6.01 7,929.60  DOP ---- View 2.3.7.2.06 36,580.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   compra materiales de oficina 56,263.30  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 000 1 56,263.30  DOP Vencido cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/02/2022 11:59:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/02/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download apropiacion presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1134712 16/02/2022 12:16 56,263.3 Dominican Pesos Active           Final Report: 16/02/2022 12:16 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Inversiones Payva, SRL 56,263.3 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 47,680.76           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103113 - Kits de correc(...)44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta 2.3.9.2.01 Corrector tipo Brocha 36 UD 23.91 860.76         2 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas AA 1/4 Pares 24 PAQ 140 3,360.00         3 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas AAA 1/4 Pares 24 PAQ 140 3,360.00           4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Ganchos P/Fordel Metal 100 CAJ 91 9,100.00           5 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tinta Epson 544 Negra 50 UD 620 31,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1134712 Informe final de la selección DO1.AWD.1134712 16/02/2022 12:16 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.334343 La lista de oferentes del proceso HRDAC-UC-CD-2022-0030 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 16/02/2022 11:59 (UTC -4 hours) Detail