Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	504,500 Dominican Pesos
Request Reference:	ISSFA-DAF-CM-2022-0002
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/02/2022 15:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/02/2022 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/02/2022 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/02/2022 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/02/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/02/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/02/2022 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/02/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

437,785.90 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	171,312.40 DOP	----	View
2.3.9.1.01	128,325.00 DOP	----	View
2.3.5.5.01	70,446.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	67,702.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA	437,785.90 DOP	Marzo	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	2022.0203.01.0004.34	1	437,785.90 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/02/2022 11:48:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

16/02/2022 17:37:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

17/02/2022 13:01:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/02/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

18/02/2022 11:16:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

18/02/2022 11:18:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

18/02/2022 11:38:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/02/2022 13:12:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Proceso Compra Menor ISSFA-DAF-CM-2022-0002.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1138314

23/02/2022 11:58

437,785.9 Dominican Pesos

Active

Final Report:

23/02/2022 11:58

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Daismar Comercial, SRL

437,785.9 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
504,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardo Papel Toalla 6/1

1,400

70,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo Papel higuienico para dispensador jumbo 12/1

2,200

110,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Paquete de Servilletas 500/1

160

225

36,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Caja de Galones de Cloro 6/1

1,600

48,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Caja de Galones de Descurtidor de ceramicas 6/1

3,100

77,500.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

Paquete Fundas para basura negra 55gl 100/1

1,080

32,400.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

Paquete Fundas para basura negras 30gl 100/1

700

21,000.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

Caja de Galones de Alcohol 6/1

1,100

27,500.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

Envase Plastico Numero 4 con su tapa

4,000

9.85

39,400.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galones de jabon de cueba

265

21,200.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galones de Desinfectante con aroma

100

215

21,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1138314	Informe final de la selección DO1.AWD.1138314	23/02/2022 11:58 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.335993	La lista de oferentes del proceso ISSFA-DAF-CM-2022-0002 publicada por Instituto de Seguridad Social FFAA	23/02/2022 11:48 (UTC -4 hours)	Detail