Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 47,005 Dominican Pesos   Request Reference: MGP-UC-CD-2022-0003   Request Name: COMPRA DE MATERIALES P/REPARAR FILTRACIONES EN EL TECHO DEL EDIFICIO DE MAXIMA SEGURIDAD CCR-NAJAYO HOMBRES, R-263   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES P/REPARAR FILTRACIONES EN EL TECHO DEL EDIFICIO DE MAXIMA SEGURIDAD CCR-NAJAYO HOMBRES, R-263. LOS MISMO DEBEN SER ENTREGADOS EN DICHO CENTRO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE SOCO ESQUINA MAGUA# LOS RIOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/02/2022 10:02:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/02/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/02/2022 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/02/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/02/2022 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/02/2022 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/02/2022 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/02/2022 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/02/2022 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 48,179.56 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 14,000.11  DOP ---- View 2.3.6.3.06 9,820.16  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,332.41  DOP ---- View 2.6.5.7.01 3,240.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 2,499.95  DOP ---- View 2.3.7.2.06 15,736.93  DOP ---- View 2.3.6.3.04 550.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TOTAL 48,179.56  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 MGP-UC-CD-2022-0003 1 48,179.56  DOP Vencido CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER MAT NAJAYO HOMBRES.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/02/2022 11:05:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/02/2022 12:27:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 16/02/2022 16:23:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 18/02/2022 11:32:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type MATERIALES PARA REPACION DE FILTRACION CCR-NAJAYO HOMBRES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Materiales filtracion CCR-Najayo Hombres.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE FONFOS MATERIALES FILTRACION CCR-NAJAYO HOMBRES.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1136716 21/02/2022 11:22 48,179.56 Dominican Pesos           Final Report: 21/02/2022 11:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           B&F Mercantil, SRL 48,179.56 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 47,005.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO GRIS 25 UD 570 14,250.00           2 30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.3.6.3.06 QUINTALES DE VARILLAS 3/8X20 2 Q 3,750 7,500.00           3 12161502 - Agentes de ent(...)12161502 - Agentes de entrecruzamiento 2.3.7.2.99 GALONES DE ADITIVO PARA CONCRETO 2 GAL 875 1,750.00           4 30103701 - Trenza de acer(...)30103701 - Trenza de acero inoxidable 2.3.6.3.06 MARCO DE SEGUETA 1 UD 675 675.00           5 30103701 - Trenza de acer(...)30103701 - Trenza de acero inoxidable 2.3.6.3.06 HOJAS DE SEGUETAS ROJAS 2 UD 70 140.00           6 41114203 - Tablas medidor(...)41114203 - Tablas medidoras 2.6.5.7.01 TABLA 1X6 DE 14 4 UD 400 1,600.00           7 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 LIBRAS CLAVOS DE 2 1/2 DE ACERO 5 LB 75 375.00           8 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 LIBRAS CLAVOS DE 2 1/2 DULCE 5 LB 55 275.00           9 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 LIBRAS DE ALAMBRE PICADO 20 LB 100 2,000.00           10 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE 2 UD 9,000 18,000.00           11 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 MOTAS ANTIGOTAS 2 UD 220 440.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1136716 Informe final de la selección DO1.AWD.1136716 21/02/2022 11:22 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.335290 La lista de oferentes del proceso MGP-UC-CD-2022-0003 publicada por Modelo de Gestion Penitenciario 21/02/2022 11:05 (UTC -4 hours) Detail