Contract Notice Detail
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Base Total Price:
207,648 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAVEGA-DAF-CM-2022-0007
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN. DIRIGIDO A MYPIME
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN. DIRIGIDO A MIPYIME
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/02/2022 10:02:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/02/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/02/2022 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/02/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/02/2022 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/02/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/02/2022 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/02/2022 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/02/2022 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
188,267.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
26,823.76
DOP
----
View
2.3.7.2.03
5,097.60
DOP
----
View
2.3.3.2.01
67,625.80
DOP
----
View
2.3.5.5.01
31,860.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
6,500.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
50,360.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
EG164573197372Gl4mB
188,267.20
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG164573197372Gl4mB
1
188,267.20
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/02/2022 15:05:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
16/02/2022 11:53:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
16/02/2022 15:38:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
16/02/2022 17:52:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
17/02/2022 09:33:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
17/02/2022 12:58:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
17/02/2022 17:53:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
18/02/2022 09:12:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
18/02/2022 10:56:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud de Compras 1.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1135821
21/02/2022 10:30
169,601.4 Dominican Pesos
Final Report:
21/02/2022 10:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Laboratorio Rogui, SRL
169,601.4 Dominican Pesos
DO1.AWD.1138701
24/02/2022 10:35
188,267.2 Dominican Pesos
Final Report:
24/02/2022 10:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
188,267.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
207.648,00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS
20
UD
155
3.100,00
2
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER
20
UD
160
3.200,00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
24
GAL
72
1.728,00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE VARIOS AROMAS
24
GAL
140
3.360,00
5
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS LIQ. GL
36
GAL
120
4.320,00
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABÓN LIQ. ANTIBACTERIAL (CUABA) PARA MANOS
36
GAL
325
11.700,00
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO 800' 12/1
30
PAQ
1.100
33.000,00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1
40
PAQ
1.100
44.000,00
9
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS FALDO 10/1
3
PAQ
1.460
4.380,00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS PARA BASURA 55 GL
36
PAQ
585
21.060,00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS PARA BASURA 30 GL
36
PAQ
375
13.500,00
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE COCINA
60
UD
40
2.400,00
13
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES EN SPRAY DE DIFERENTES OLORES
80
UD
95
7.600,00
14
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA EN SPRAY
25
UD
170
4.250,00
15
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA DOBLE USO PARA FREGAR
80
UD
55
4.400,00
16
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES NO. 3
200
PAQ
75
15.000,00
17
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES NO. 7
300
PAQ
75
22.500,00
18
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES NO. 10
60
PAQ
85
5.100,00
19
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS PLÁSTICOS DESECHABLES
24
PAQ
75
1.800,00
20
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLASTICAS
25
PAQ
50
1.250,00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1138701
Informe final de la selección DO1.AWD.1138701
24/02/2022 10:35
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.335830
DECLINACION EDE LICITACION
22/02/2022 18:22
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1135821
Informe final de la selección DO1.AWD.1135821
21/02/2022 10:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.335106
La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CM-2022-0007 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega
18/02/2022 15:05
(UTC -4 hours)
Detail