Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	109,931.88 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2022-0027
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/02/2022 15:00:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/02/2022 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/02/2022 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/02/2022 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/02/2022 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/02/2022 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/02/2022 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/02/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/02/2022 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

129,719.62 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	115,390.07 DOP	----	View
2.3.5.5.01	14,136.62 DOP	----	View
2.3.6.3.06	192.93 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	TRANSFERENCIA	129,719.62 DOP	Marzo	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	20225180010004279	1	129,719.62 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/02/2022 10:15:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/02/2022 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA Y TERMINOS DE REFERENCIA UC-CD-2022-0027.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE LA COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1133611

15/02/2022 10:24

129,719.62 Dominican Pesos

Active

Final Report:

15/02/2022 10:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Box Me Solutions, SRL

129,719.62 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
109,931.88

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE NO.12 ROJO AMERICANO ( PIES )

500

25.78

12,890.00

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE NO.12 BLANCO AMERICANO ( PIES )

500

25.78

12,890.00

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE NO.12 VERDE AMERICANO ( PIES )

500

25.78

12,890.00

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

TOMA CORRIENTE VITILINOS

414.77

9,954.48

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTORES DOBLES

414.77

2,488.62

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

CONDUPLEX PLASTICOS DE 1/2

500

10.09

5,045.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

TUBO EMT DE 1/2

437.19

2,185.95

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

CAJA DE 2 X 4 X 1/2

174.88

4,197.12

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

CONECTORES EMT DE 1/2

31.39

1,130.04

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

COPLING EMT DE 1/2

31.39

125.56

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

BREAKER G.R 30 A - IP

728.65

3,643.25

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

BREAKER G.R 20 A - IP

728.65

2,185.95

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

BREAKER G.R 50 A - IP

2,129.9

4,259.80

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

PANEL LED 2 X 2

3,250.9

32,509.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

TARUGO AZUL 5/16

3.36

120.96

31161811 - Arandelas de r(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO TIRA FONDO 10 X 1- 1/2

3.27

163.50

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

CURVA EMT DE 1/2

61.12

305.60

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

TAPE SUPER 33 DE VINIL

982.35

2,947.05

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1133611	Informe final de la selección DO1.AWD.1133611	15/02/2022 10:24 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.333923	La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2022-0027 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana	15/02/2022 10:15 (UTC -4 hours)	Detail