Contract Notice Detail
Request CanceledThis Request was cancelled by the buyer Liga Municipal Dominicana on 16/02/2022 16:44:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: EL MOTIVO DE LA CANCELACION ES QUE EN EL PASO DE ARTICULOS Y PREGUNTAS DONDE SE COLOCAN LOS ITEMS LA CANTIDAD COLOCADA DE ALNOS ESOS ITEMS NO COINCIDE CON LA CANTIDAD DE LA FICHA TECNICA .
Summary Information

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164,160 Dominican Pesos
 
LMD-UC-CD-2022-0014 
MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Canceled
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (SEGÚN FICHA TÉCNICA), PRONOSTICADO PARA TRES (03) MESES, CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DE 2022, ESTOS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA USO INTERNO EN LAS ÁREAS DE ESTA INSTITUCIÓN.  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

14/02/2022 14:02:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2022 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2022 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2022 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2022 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2022 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2022 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2022 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/02/2022 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
2.3.9.1.01
164,160.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0119,000.00  DOP----View
2.3.9.5.0142,400.00  DOP----View
2.3.7.2.992,500.00  DOP----View
2.3.9.1.0160,200.00  DOP----View
2.3.3.2.0120,260.00  DOP----View
2.3.9.9.0419,800.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022SUB-SAF-00121164,200.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE INICIO PROCEDIMIENTO.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
AUTORIZACION DE COMPRA.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
CERTIFICACION DE FONDOS SUB-SAF-0012.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 UTENSILIOS DE COCINA-
    
Subtotal
61,400.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52121606 - Individuales d(...)
2.3.9.9.01SERVILLETAS DE PAPEL EN PAQ 50/1, (SEGIN ESPECIFICACIONES TECNICAS)70UD20014,000.00
    
 
2
52121606 - Individuales d(...)
2.3.9.9.01SERVILLETAS DE PAPEL EN PAQ 200/1, (SEGIN ESPECIFICACIONES TECNICAS)25UD2005,000.00
    
 
3
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS DE PAPEL 7oz, EN PAQ. 50/1, (SEGIN ESPECIFICACIONES TECNICAS)80UD50040,000.00
    
 
4
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01PORTA VASOS, (SEGIN ESPECIFICACIONES TECNICAS)20UD1202,400.00
1.2  
 MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
102,760.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO (SEGUN FICHA TECNICA) 10GAL2502,500.00
    
 
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE (SEGUN FICHA TECNICA) 20GAL2204,400.00
    
 
7
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 6/1 (SEGUN FICHA TECNICA) 55UD683,740.00
    
 
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL JUMBO 12/1 (SEGUN FICHA TECNICA) 35UD47216,520.00
    
9
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES DE OBRERO EN NYLON EN PARES, (SEGUN FICHA TECNICA)12UD5506,600.00
    
10
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES DE OBRERO EN NYLON EN PARES, (SEGUN FICHA TECNICA)24UD55013,200.00
    
 
11
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES DE PIEDRAS (SEGUN FICHA TECNICA)72UD35025,200.00
    
 
12
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AROMA PARA DISPENSADOR ELECTRICO (SEGUN FICHA TECNICA)36UD85030,600.00
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TypeReferenceSubjectDate
16/02/2022 16:45 (UTC -4 hours)
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