Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	37,730 Dominican Pesos
Request Reference:	AMPLC-DAF-CM-2022-0001
Request Name:	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Para uso interno de la institución.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE DUARTE ESQU. GENERAL CABRAL Padre Las Casas Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/02/2022 14:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/02/2022 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/02/2022 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/02/2022 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/02/2022 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/02/2022 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/02/2022 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	15/02/2022 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/02/2022 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/02/2022 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

57,005.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.1.1.01

22,443.60 DOP

----

View

2.3.9.5.01

21,452.40 DOP

----

View

2.3.7.2.01

82.60 DOP

----

View

2.3.9.1.01

7,587.40 DOP

----

View

2.3.3.2.01

4,259.80 DOP

----

View

2.3.9.9.04

1,180.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	57,005.80 DOP	Marzo	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	0001	1	57,005.80 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS MATERIALES DE COCINA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/02/2022 09:01:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/02/2022 09:22:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud de compra materiles de cocina.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
solicitud de compra materiles de cocina.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION DE FONDOS MATERIALES DE COCINA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1145631

10/03/2022 12:48

57,005.8 Dominican Pesos

Final Report:

10/03/2022 12:48

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial IFDAS, E.I.R.L.

57,005.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
37,730.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

café

PAQ

270

12,150.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

azúcar

PAQ

150

2,250.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

vasos de café

PAQ

110

6,600.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos para Agua

PAQ

4,800.00

50161815 - Goma de mascar

2.3.1.1.01

Mentas de café

PAQ

100

600.00

12131706 - Fósforos

2.3.7.2.01

fosforo de 10 unidades

PAQ

60.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba

195

390.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper completo

215

430.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

120

600.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes

GAL

260

1,300.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo de 30 lbs

1,225

2,450.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel Higiénico 48/1

1,650

3,300.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

jabón para fregar en tarro

110

330.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas 500/1

200

400.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas de cocina

100

300.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes para limpieza.

100

800.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo de fregar

270.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Cremas para Café

350

700.00

Public Messages

Type

Reference

Subject

Date

General

DO1.MSG.341130

RE: Preguntas al informe Final

15/03/2022 09:54 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.340511

Preguntas al informe Final

11/03/2022 13:10 (UTC -4 hours)

Detail

FinalReport

DO1.AWD.1145631

Informe final de la selección DO1.AWD.1145631

10/03/2022 12:48 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.339969

aclaracion de pliego de condiciones

10/03/2022 09:33 (UTC -4 hours)

Detail

Announcements

DO1.MSG.334907

La lista de oferentes del proceso AMPLC-DAF-CM-2022-0001 publicada por Ayuntamiento Municipal Padre de las Casas

18/02/2022 09:01 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.334057

aclaracion

15/02/2022 13:56 (UTC -4 hours)

Detail