Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 86,000 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-UC-CD-2022-0032   Request Name: Compra de materiales que serán utilizados para el mantenimiento de adecuación en las distintas áreas del edificio del centro Indotel de la Institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales que serán utilizados para el mantenimiento de adecuación en las distintas áreas del edificio del centro Indotel de la Institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE ISABEL LA CATOLICA, AL LADO DEL BANCO DE RESERVAS, ZONA COLONIAL. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/02/2022 11:00:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/02/2022 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/02/2022 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/02/2022 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/02/2022 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/02/2022 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/02/2022 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/02/2022 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/02/2022 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 74,776.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 72,012.33  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,763.97  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   a credito 74,776.30  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022-040 1 74,776.30  DOP Vencido cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/02/2022 11:26:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/02/2022 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DETRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1132618 11/02/2022 11:31 74,776.29 Dominican Pesos           Final Report: 11/02/2022 11:31 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferroelectro Industrial Y Refrigeración F&H, SRL 74,776.29 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 86,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 5 Cubetas de pintura satinada blanco 00. 5 UD 8,000 40,000.00           2 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 5 Galones de pintura de esmalte rojo chino. 5 UD 2,400 12,000.00           3 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 2 Galones de pintura de esmalte gris plomo. 2 UD 2,000 4,000.00           4 31211603 - Secantes de pi(...)31211603 - Secantes de pintura 2.3.7.2.06 2 Galones de tiner. 2 UD 1,000 2,000.00           5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 4 Brochas de 2. 4 UD 250 1,000.00           6 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 2 Rolos anti goteo. 2 UD 500 1,000.00           7 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 2 Porta rolos. 2 UD 500 1,000.00           8 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 2 Rolos pequeños. 2 UD 500 1,000.00           31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 2 Porta rolos pequeños. 2 UD 500 1,000.00           10 31211914 - Cepillos de ai(...)31211914 - Cepillos de aire 2.3.6.3.04 2 Cepillos de alambre para pulidora. 2 UD 1,250 2,500.00           11 31211512 - Bases de látex 2.3.7.2.06 1 Galón de masilla. 1 UD 2,000 2,000.00           12 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 10 Galones de pintura satinada ARENA DEL SOL 71. 10 UD 1,800 18,000.00           13 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 1 Rolo anti goteo. 1 UD 400 400.00           14 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 1 Bocha de 2¨. 1 UD 100 100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1132618 Informe final de la selección DO1.AWD.1132618 11/02/2022 11:31 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.333280 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2022-0032 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 11/02/2022 11:26 (UTC -4 hours) Detail