Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	862,550 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CM-2022-0062
Request Name:	ARTÍCULOS FERRETEROS PARA PINTAR LAS ESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ARTÍCULOS FERRETEROS PARA PINTAR LAS ESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Korand Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/02/2022 11:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/02/2022 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/02/2022 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/02/2022 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/02/2022 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/02/2022 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/02/2022 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/02/2022 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/02/2022 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

226,477.90 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.4.01

7,446.39 DOP

----

View

2.3.7.2.99

14,467.77 DOP

----

View

2.6.5.1.01

92,335.00 DOP

----

View

2.3.6.1.05

110,499.92 DOP

----

View

2.3.6.1.01

1,169.85 DOP

----

View

2.3.6.3.06

558.97 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	HPDHG-DAF-CM-2022-0062	226,477.90 DOP	Mayo	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	HPDHG-DAF-CM-2022-0062	1	226,477.90 DOP	Vencido	certificacion fondo art ferreteros febrero 10 2022.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/02/2022 11:24:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	15/02/2022 11:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
certificacion fondo art ferreteros febrero 10 2022.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
requisicion art ferreteros febrero 10 2022.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha tecnica art ferretero febrero 10 2022.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1136620

21/02/2022 11:36

832,923.89 Dominican Pesos

Active

Final Report:

21/02/2022 11:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL

226,477.9 Dominican Pesos

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Allinonesupply, SRL

606,445.99 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
862,550.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

PINTURA PLUS SEMIGLOSS BLANCO HUESO (10 CUBETAS DE 5 GALONES C/U)(COD:962,84622)

GAL

1,600

80,000.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

PLIEGO DE LIJAS 150 DE AGUA

900.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

MASILLA ACRILICA (CUBETA)

1,500

4,500.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

PLIEGO DE LIJA # 100 PARA PINTAR

100

7,000.00

21101904 - Mezcladoras de(...)

2.6.5.1.01

MEZCLADORA MONO MANDO DE BASE 4 PULGADAS DE METAL

3,500

175,000.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

PINTURA BLNACO MARFIL (CUBETA)

5,200

15,600.00

42191607 - Cortinas de cu(...)

2.6.3.1.01

RIEL PARA CORTINA HOSPITALARIA SEPARAR PACIENTE LINIAL

100

2,000

200,000.00

42191607 - Cortinas de cu(...)

2.6.3.1.01

RIEL PARA CORTINA HOSPITALARIA SEPARAR PACIENTE CIRCULO

100

1,750

175,000.00

30131704 - Losas o baldos(...)

2.3.6.1.05

CERAMICA BLANCO HUESO

100

1,800

180,000.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

BLOCKS DE 4

1,000.00

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.6.3.06

VARILLAS 3/8

210

1,050.00

32141016 - Tubos múltiple(...)

2.3.9.6.01

TUBO DE 4 SDR 41

1,000

3,000.00

12142202 - Agua pesada

2.3.7.2.99

TUBO DE AGUA DE 1/2 SCH40 PARA SEPARAR EL AGUA TRATADA

300

9,000.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

PLIEGO DE LIJA 220 DE AGUA

100

5,000.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

PLIEGO SW LIJA DE 180 DE AGUA

110

5,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1136620	Informe final de la selección DO1.AWD.1136620	21/02/2022 11:36 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.335302	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2022-0062 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA	21/02/2022 11:24 (UTC -4 hours)	Detail