Contract Notice Detail
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Base Total Price:
254,374.1 Dominican Pesos
Request Reference:
HGENSA-DAF-CM-2022-0023
Request Name:
Adquisición de Suministros de aseo y limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Suministros de aseo y limpieza
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/02/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/02/2022 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/02/2022 15:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/02/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/02/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/02/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/02/2022 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/02/2022 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/02/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/02/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
45,430.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
45,430.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
HGENSA-2022-00096
45,430.00
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
HGENSA-DAF-CM-2022-0023
1
45,430.00
DOP
Vencido
image.png
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/02/2022 10:40:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/02/2022 08:55:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
11/02/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
11/02/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/02/2022 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HGENSA-DAF-CM-2022-0023 CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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HGENSA-DAF-CM-2022-0023 CONVOCATORIA.pdf
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HGENSA-DAF-CM-2022-0023 APODERAMIENTO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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HGENSA-DAF-CM-2022-0023 SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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HGENSA-DAF-CM-2022-0023 REQUISICION DE COMPRAS.pdf
Other
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HGENSA-DAF-CM-2021-0023- Ficha Tecnica Terminos y condiciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1134113
15/02/2022 12:03
197,345.29 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/02/2022 12:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL
119,524.29 Dominican Pesos
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Blad Company, SRL
13,428.4 Dominican Pesos
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Cabod, EIRL
45,430 Dominican Pesos
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E & C Multiservices, EIRL
18,962.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Suministros de aseo y limpieza
-
Subtotal
254,374.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GUANTES DE NITRILE VERDE 37-145 ZISE 9
72
UD
250
18,000.00
2
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO
50
UD
35
1,750.00
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA
50
UD
35
1,750.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS
24
UD
210
5,040.00
5
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARRED
5
UD
85
425.00
6
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ISOPOS PARA INODOROS
50
UD
250
12,500.00
7
47131619 - Cabezas de tra
(...)
47131619 - Cabezas de traperos
2.3.9.1.01
SUAPE # 36
50
UD
310
15,500.00
8
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA JUMBO CON LLAVE
5
UD
3,966.1
19,830.50
9
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE JABON DE MANOS PLASTICO
5
UD
450
2,250.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
VAINILLA
5
GAL
175
875.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CAJA DE 6
25
GAL
782.4
19,560.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE ACIDO P/LIMPIAR LOSA CAJA 6
10
GAL
1,514.4
15,144.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESENGRASANTE CAJA DE 6
3
GAL
1,281.6
3,844.80
14
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO EN SACO 30 libras
10
UD
1,118.4
11,184.00
15
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
PASTILLA DE CLORO
30
UD
91.2
2,736.00
16
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO DE 6
46
GAL
528
24,288.00
17
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE FREGAR CAJA DE 6
1
GAL
1,239.6
1,239.60
18
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA LIQUIDO CAJA DE 6
22
GAL
1,239.6
27,271.20
19
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE PARA ROPA GEL CAJA DE 6
10
GAL
1,239.6
12,396.00
20
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES
3
GAL
232.8
698.40
21
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
LIMPIA ESPUMA
9
UD
182.4
1,641.60
22
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
VINAGRE BLANCO CAJA DE 4
15
GAL
680
10,200.00
23
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
PIEDRA DE AROMA PARA INODORO
25
UD
90
2,250.00
24
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO LIQUIDO 10% TANQUE 55 GLS
4
UD
11,000
44,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1134113
Informe final de la selección DO1.AWD.1134113
15/02/2022 12:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.333938
La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CM-2022-0023 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
15/02/2022 10:40
(UTC -4 hours)
Detail