Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
290,342.44 Dominican Pesos
Request Reference:
FAD-DAF-CM-2022-0007
Request Name:
Adquisición de Materiales Ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/02/2022 17:00:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/02/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/02/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/02/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/02/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/02/2022 17:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/02/2022 17:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/02/2022 17:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/02/2022 17:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/02/2022 17:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
290,640.56
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.04
100,199.70
DOP
----
View
2.3.5.5.01
58,575.62
DOP
----
View
2.3.6.3.04
24,299.27
DOP
----
View
2.3.9.6.01
23,504.42
DOP
----
View
2.3.6.3.06
66,058.88
DOP
----
View
2.3.5.4.01
3,134.67
DOP
----
View
2.3.9.7.01
826.00
DOP
----
View
2.3.1.4.01
14,042.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales Ferreteros
290,640.56
DOP
Febrero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022.0203.04.0001.146
1
290,640.56
DOP
Vencido
20220211_HACIENDA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA CO_001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/02/2022 08:54:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/02/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
20220208_lí .5. r.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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20220208_FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA SUB-DIRECCIÓN DE C_001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1132202
11/02/2022 09:04
290,640.55 Dominican Pesos
Final Report:
11/02/2022 09:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Green Servicios X, SRL
290,640.55 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
290,342.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11111604 - Granito
2.3.6.4.04
Mtrs2. Ceramica Blanco Brillo 57.5x57.5
60
UD
1,700
102,000.00
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
Rollos de Hilo Trimmer 3.3mm x 237M
15
UD
3,700
55,500.00
21101516 - Sembradoras
2.3.6.3.04
Porta Electrodos 500 AMP
1
UD
2,250
2,250.00
25173815 - Cables de embr
(...)
25173815 - Cables de embrague
2.3.9.6.01
Pies de Cable #6, Maquina Soldar Multifibra
40
UD
250
10,000.00
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
Tubos PVC Semipresión 19´ - 1 1/2"
10
UD
760
7,600.00
25173815 - Cables de embr
(...)
25173815 - Cables de embrague
2.3.9.6.01
Conectores de Enchufle (toma corriente)
6
UD
92.5
555.00
25173815 - Cables de embr
(...)
25173815 - Cables de embrague
2.3.9.6.01
Tapas de Enchufles (toma corriente)
6
UD
32
192.00
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Centro Llavin para puerta
1
UD
850
850.00
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Llavines de Puerta
2
UD
1,500
3,000.00
13101501 - Caucho látex
2.3.5.4.01
Pies de Alambre Goma 10/12
35
UD
150
5,250.00
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Barena Concert SDS
1
UD
425.5
425.50
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Caja Electrica 2x4
4
UD
118.4
473.60
10191705 - Lazos
2.3.9.7.01
Tape 3M
1
UD
700
700.00
25173815 - Cables de embr
(...)
25173815 - Cables de embrague
2.3.9.6.01
Conectores UF
6
UD
40
240.00
11121604 - Madera blanda
2.3.1.4.01
Tablas de madera Pino Bruto 1.5"x10"x16
2
UD
5,950
11,900.00
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Varilla Acerro Inoxidable Fina ( 1 libra)
26
UD
75
1,950.00
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Disco de Corte de Metal No.
2
UD
599.62
1,199.24
21101516 - Sembradoras
2.3.6.3.04
Machetes Pulidos 22"
6
UD
669.1
4,014.60
21101516 - Sembradoras
2.3.6.3.04
Tijeras para Jardin
3
UD
990
2,970.00
21101516 - Sembradoras
2.3.6.3.04
Manitas Plasticas de 22 dientes
20
UD
650
13,000.00
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Cuchillas Derechas de 3/8
2
UD
786.25
1,572.50
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Barrenas 7/16
4
UD
925
3,700.00
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Barrenas 3/8
4
UD
740
2,960.00
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Barrenas 1/4
4
UD
647.5
2,590.00
25173815 - Cables de embr
(...)
25173815 - Cables de embrague
2.3.9.6.01
Contactor DMC-48B 220VAC
1
UD
8,500
8,500.00
25173815 - Cables de embr
(...)
25173815 - Cables de embrague
2.3.9.6.01
Protector para Protección Térmica 9- 11 AMP P-48B
1
UD
5,500
5,500.00
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Te de 1/4 HG
1
UD
100
100.00
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Codo 1x90 (32mm)
1
UD
200
200.00
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Adaptador hembra de 1/2
1
UD
150
150.00
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Pies de cable de soldar No. 4/0 de 14 mm de corriente de 260 amperes de uso Continua
50
UD
820
41,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1132202
Informe final de la selección DO1.AWD.1132202
11/02/2022 09:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.333201
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2022-0007 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
11/02/2022 08:54
(UTC -4 hours)
Detail