Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 946,600 Dominican Pesos   Request Reference: OMSA-DAF-CM-2022-0006   Request Name: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA EMISION DE CARNET DE LA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA EMISION DE CARNET DE LA INSTITUCION   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/02/2022 14:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/02/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/02/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/02/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/02/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/02/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 18/02/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/02/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 470,230.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 337,480.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 132,750.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA EMISION DE CARNET DE LA INSTITUCION 470,230.00  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2021.0211.01.0004 460 470,230.00  DOP Vencido cuota 26.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/02/2022 11:04:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/02/2022 14:53:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/02/2022 10:48:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 10/02/2022 22:09:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 11/02/2022 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 11/02/2022 09:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AP (1).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download REQUISICION (1).pdf Other Download SOLICITUD DE COMPRAS (2).pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUDES.pdf Other Download CONVOCATORIA CARNET.pdf Other Download PLIEGO CARNET.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1138814 24/02/2022 11:40 461,743 Dominican Pesos           Final Report: 24/02/2022 11:40 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Corial, SRL 461,743 Dominican Pesos         DO1.AWD.1139413 25/02/2022 11:45 470,230 Dominican Pesos           Final Report: 25/02/2022 11:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Dento Media, SRL 470,230 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 946,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 55121804 - Gafetes o port(...)55121804 - Gafetes o porta gafetes 2.3.9.8.02 PORTA CARNET TRANSPARANTE VERTICAL 2,000 UD 65 130,000.00         2 55121804 - Gafetes o port(...)55121804 - Gafetes o porta gafetes 2.3.9.8.02 PAQUETE DE PLASTICO PVC PARA CARNET 500/1 3 UD 4,700 14,100.00         3 55121806 - Kits de bandas(...)55121806 - Kits de bandas de identificación personal o accesorios 2.3.9.8.02 LANYAR (CORDON) PARA CARNET COLOR VERDE BOTELLA 2,000 UD 205 410,000.00         4 55121806 - Kits de bandas(...)55121806 - Kits de bandas de identificación personal o accesorios 2.3.9.8.02 YOYOS PARA CARNET DE PVC COLOR VERDE BOTELLA 2,000 UD 95 190,000.00           5 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.2.01 CINTA A COLOR YMCKT (535700-004-R002) PARA MAQUINA DE CARNET 15 UD 13,500 202,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1139413 Informe final de la selección DO1.AWD.1139413 25/02/2022 11:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1138814 Informe final de la selección DO1.AWD.1138814 24/02/2022 11:40 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.336365 La lista de oferentes del proceso OMSA-DAF-CM-2022-0006 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA 24/02/2022 11:04 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.332501 PERSONALIZACION 08/02/2022 14:17 (UTC -4 hours) Detail