Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
476,029.05 Dominican Pesos
Request Reference:
CONTRALORIA-DAF-CM-2022-0005
Request Name:
ADQUISICION DE MISCELANEOS PARA USO DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MISCELANEOS PARA USO DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/02/2022 15:30:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/02/2022 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/02/2022 17:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/02/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/02/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/02/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/02/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/02/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
239,878.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
239,878.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
239,878.80
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
239
1
239,878.80
DOP
Vencido
CUOTA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/02/2022 10:50:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/02/2022 16:41:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/02/2022 13:17:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
10/02/2022 21:56:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
11/02/2022 10:28:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
11/02/2022 14:48:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA.pdf
Other
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INVITACION.pdf
Other
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1135206
17/02/2022 10:58
251,678.8 Dominican Pesos
Final Report:
17/02/2022 10:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
239,878.8 Dominican Pesos
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Sunalu, SRL
11,800 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MISCELÁNEOS
-
Subtotal
476,029.05
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA PAQUETE DE 5 LIBRAS-EMPACADO EN FALDO DE 40 LIBRAS
1,500
PAQ
156.45
234,675.00
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE 100% PURO, PAQUETE DE 1 LIBRA 453.6 GRAMOS
685
PAQ
286.65
196,355.25
3
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
TE FRIO EN POLVO DE 4 LB 2.1 OZ (1.87 KG) DE LIMON ARTIFICIAL
30
UD
591.15
17,734.50
4
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TE DE LIMON Y JENJIBRE CAJITAS 20/1
30
CAJ
147
4,410.00
5
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TE DE 4 FRUTAS ROJAS CAJITA 25/1
20
CAJ
147
2,940.00
6
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TE VERDE CON LIMON CAJITA 25/1
10
CAJ
147
1,470.00
7
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TE DE MANZANILLA CAJITA 25/1
30
CAJ
147
4,410.00
8
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA (35.3 OZ 2 LB 3.3 OZ) 1 KG
6
UD
405.3
2,431.80
9
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
ALCOHOL ISOPROPILICO 70% ELIMINA EL 99.9% BACTERIAS Y VIRUS
25
GAL
464.1
11,602.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1135206
Informe final de la selección DO1.AWD.1135206
17/02/2022 10:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.333944
La lista de oferentes del proceso CONTRALORIA-DAF-CM-2022-0005 publicada por Contraloría Gral de la República
15/02/2022 10:50
(UTC -4 hours)
Detail