Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 46,881.85 Dominican Pesos   Request Reference: HOSGEDOPOL-UC-CD-2022-0011   Request Name: SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/02/2022 16:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/02/2022 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/02/2022 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/02/2022 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/02/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/02/2022 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/02/2022 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/02/2022 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/02/2022 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 55,320.59 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 55,320.59  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA 55,320.59  DOP Febrero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1644251412443dY6gs 1 55,320.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/02/2022 16:38:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/02/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1) Solicitud de Compra o Contratacion-MD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2) Especificaciones Tecnicas.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1129932 07/02/2022 16:41 55,320.58 Dominican Pesos           Final Report: 07/02/2022 16:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercializadora Ruje, SRL 55,320.58 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 46,881.85           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 UNIDADES DE SUAPER NO. 32 10 UD 249.17 2,491.70         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE GEL ANTI-BACTERIAL (MANITAS LIMPIAS) 24 GAL 1,245.83 29,899.92         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON QUIRURGICO 8 GAL 231.36 1,850.88         1 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 UNIDADES DE BRILLO VERDE 400 UD 29.04 11,616.00           1 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 UNIDADES DE DESTUPIDOR DE INODOROS 5 UD 204.67 1,023.35 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1129932 Informe final de la selección DO1.AWD.1129932 07/02/2022 16:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.332270 La lista de oferentes del proceso HOSGEDOPOL-UC-CD-2022-0011 publicada por Hospital General Docente de la Policía Nacional 07/02/2022 16:38 (UTC -4 hours) Detail