Contract Notice Detail
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Base Total Price:
2,284,824 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-CCC-CP-2022-0001
Request Name:
COMPRA DE DESPENSA ENERO-MARZO 2022
Phase:
Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE DESPENSA ENERO-MARZO 2022
Procedure Type:
Comparación de Precios
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
07/02/2022 11:01:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
10/02/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/02/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica
16/02/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/02/2022 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
16/02/2022 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
16/02/2022 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
16/02/2022 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación
16/02/2022 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/02/2022 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
16/02/2022 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
16/02/2022 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/02/2022 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/02/2022 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento
16/02/2022 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
16/02/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
16/02/2022 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,336,022.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
2,336,022.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
2,336,022.00
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
20225180010004363
1
2,336,022.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/02/2022 09:30:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
09/02/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
15/02/2022 15:12:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
16/02/2022 09:09:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA Y TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE LA COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1138514
24/02/2022 12:17
2,336,022 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/02/2022 12:17
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Contract Value
Document(s)
Suplidores y Servicios Stefen, SRL
2,336,022 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Sobre 1 - Credenciales
1.1
FAVOR ANEXAR TODO LO SOLICITADO EN EL PLIEGO.
Esta pregunta requiere anexar documentos (FAVOR ANEXAR TODO LO SOLICITADO EN EL PLIEGO.)
El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'FAVOR ANEXAR TODO LO SOLICITADO EN EL PLIEGO.'.
2
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1
Lista de artículos
-
Subtotal
2,284,824.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PECHUGA DE POLLO LIBRA
1,800
LB
150
270,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MUSLO DE POLLO LIBRA
1,200
LB
85
102,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CARNE DE RES MOLIDA LIBRA
750
LB
170
127,500.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CARNE DE CERDO ( DE PIERNA ) LIBRA
750
LB
119
89,250.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CHULETA CON HUESO AHUMADA LIBRA
900
LB
115
103,500.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CARNE DE RES ( DE PIERNA ) LIBRA
750
LB
190
142,500.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HIGADO DE RES LIBRA
300
LB
78
23,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HIGADO DE POLLO LIBRA
300
LB
48
14,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SALAMI PIEZA DE 3.5 LIBRAS
150
UD
446
66,900.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
JAMON PIEZA DE 5 LIBRAS
75
UD
469
35,175.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
QUESO AMARILLO PIEZA DE 5 LIBRAS
75
UD
855
64,125.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
QUESO BLANCO PIEZA DE 5 LIBRAS
75
UD
869
65,175.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ARROZ SELECTO SACO DE 125 LIBRAS
45
UD
3,188
143,460.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA SACO DE 125 LIBRAS
12
UD
2,994
35,928.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SAL MOLIDA SACO DE 100 LIBRA
3
UD
636
1,908.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HABICHUELA GIRA SACO DE 100 LIBRAS
6
UD
4,810
28,860.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HABICHUELA ROJA SACO DE 100 LIBRAS
6
UD
7,150
42,900.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HABICHUELA NEGRA SACO DE 100 LIBRAS
3
UD
5,000
15,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TRIGO SACO DE 50 LIBRAS
12
UD
1,870
22,440.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AVENA ENTERA SACO DE 100 LIBRAS
6
UD
1,720
10,320.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HARINA DE TRIGO SACO DE 50 LIBRAS
1
UD
2,100
2,100.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
GALLETA DE SODA FARDO
72
UD
690
49,680.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MAICENA CAJA 40/1 ( 425 G )
15
UD
3,938
59,070.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HARINA DEL NEGRITO CAJA 40/1 ( 425 G )
12
UD
2,907
34,884.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAFE PAQUETE 1 LIBRA
18
PAQ
246
4,428.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
OREGANO MOLIDO LIBRA
6
LB
67
402.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AZAFRAN CAJA 24/1
3
CAJ
1,240
3,720.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CANELA MOLIDA LIBRA
6
LB
500
3,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CANELA ENTERA LIBRA
6
LB
275
1,650.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MALAGUETA ENTERA LIBRA
6
LB
208
1,248.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CLAVO DULCE ENTERO LIBRA
6
LB
412
2,472.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SAZON EN POLVO CAJA 24/1
24
CAJ
2,020
48,480.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SAZON LIQUIDO CAJA 24/1
12
CAJ
641
7,692.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BACALAO CAJA 55 LIBRAS
9
CAJ
9,419
84,771.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HUEVOS CARTON DE 30 UNIDADES
120
UD
229
27,480.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
GUANDULES CON COCO CAJA 24/1
24
CAJ
1,282
30,768.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
GUANDULES SIN COCO CAJA 24/1
15
CAJ
1,157
17,355.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHE DE COCO CAJA 24/1
12
CAJ
1,157
13,884.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LATA DE ACEITE GRANDE
20
UD
2,020
40,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PASTA DE TOMATE LATA DE 1 KILO
24
UD
130
3,120.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHE EVAPORADA ( CAJA 48/1 )
50
CAJ
1,935
96,750.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MAIZ DULCE ( CAJA 24/1 )
22
CAJ
1,345
29,590.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TUNA EN TROZO EN ACEITE VEGETAL CAJA 24/1
30
CAJ
1,653
49,590.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MAYONESA (CAJA 4 POTES DE 5 LIBRAS /1 )
12
CAJ
1,582
18,984.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MANTEQUILLA ( CAJA 4 TARROS DE 5 LIBRAS / 1 )
12
CAJ
1,694
20,328.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VINAGRE BLANCO (CAJA 4 GLS/1 )
9
CAJ
240
2,160.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAJAS DE SOPITAS ( C/1/240 UNIDS )
15
CAJ
8,041
120,615.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SALSA CHINA ( CAJA 4/GLS/1 )
9
CAJ
430
3,870.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CHOCOLATE EN TABLETAS ( CAJA 60 TAB )
12
CAJ
390
4,680.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHE EN POLVO ( FUNDA DE 55 LBS )
12
UD
5,375
64,500.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ESPIRALES DE COLORES ( FARDO 10 LBS / 1 )
18
UD
357
6,426.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ESPAGUETIS (FARDO 10 LBS / 1 )
18
UD
300
5,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FIDEO ( FARDO 10 LBS / 1 )
18
UD
300
5,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VAINILLA BLANCA GALON
6
GAL
136
816.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VINO TINTO PARA COCINAR ( BOTELLA )
36
UD
148
5,328.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ACEITE VERDE GALON
6
GAL
1,507
9,042.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1138514
Informe final de la selección DO1.AWD.1138514
24/02/2022 12:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.336286
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-CCC-CP-2022-0001 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
24/02/2022 09:30
(UTC -4 hours)
Detail