Contract Notice Detail
Summary Information

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99,650.44 Dominican Pesos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0009 
Adquisicion de Materiales Ferretero 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales Ferretero para uso en el área de Fisiatría de este Centro de Salud,aprobado mediante NO. de Oficio 303 de fecha 04/02/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

07/02/2022 14:30:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2022 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2022 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2022 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2022 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2022 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2022 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2022 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2022 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
117,587.51 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0616,468.26  DOP----View
2.3.7.2.997,474.40  DOP----View
2.3.7.2.0641,630.40  DOP----View
2.3.9.9.011,807.34  DOP----View
2.3.9.6.0150,207.11  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  .117,587.51  DOPFebrero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211117,587.51  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

07/02/2022 14:55:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
07/02/2022 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud 0009.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA 0009.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
certificacion 0009.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.112952907/02/2022 15:04117,587.51 Dominican Pesos
    Final Report:07/02/2022 15:04Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    RSB Comercial, SRL117,587.51 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
99,650.44
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
11101704 - Acero
2.3.6.3.06Parales de 2 1/2 Calibre 2216UD755.4412,087.04
    
 
2
11101704 - Acero
2.3.6.3.06Cajita Fulminantre Verde Calibre 22 1UD830.72830.72
    
 
3
11101704 - Acero
2.3.6.3.06Libras de Tornillos Punta Fina 1 1/4 Grip-Riite de Plancha2UD519.21,038.40
    
 
4
12161801 - Geles
2.3.7.2.99Cubeta de Masilla 4.5GL Joint1UD6,334.246,334.24
    
 
5
31211506 - Pinturas de lá(...)
2.3.7.2.06Cubeta de Pintura Blanco 50 Semi Gloss1UD17,64017,640.00
    
 
6
31211506 - Pinturas de lá(...)
2.3.7.2.06Cubeta de Pintura Blanco Hueso 73 Semi Gloss1UD17,64017,640.00
    
 
7
24101905 - Cubierta de de(...)
2.3.9.9.01Mota de Rolo Anti GOTAS2UD765.821,531.64
    
 
8
25173005 - Ensamblajes de(...)
2.3.9.6.01Lamparas Led 2x2 6400K 3800LM10UD4,254.8442,548.40
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
07/02/2022 15:04 (UTC -4 hours)
Detail
07/02/2022 14:55 (UTC -4 hours)
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