Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Hospital Central de las FFAA on 08/02/2022 15:11:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: Se procedió a eliminar la Orden de Compras REF: HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0011, Ya que se encuentra con error de descripción en dos de los Item de dicha orden de compras.
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
72,927.58 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0011
Request Name:
Materiales Informáticos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
Materiales Informáticos
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/02/2022 14:40:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/02/2022 14:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/02/2022 14:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/02/2022 14:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/02/2022 14:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/02/2022 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/02/2022 14:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/02/2022 14:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/02/2022 14:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
72,927.58
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
72,927.58
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1643917562173fs4e8
1
86,053.81
DOP
Vencido
certificacion 0011.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/02/2022 15:49:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/02/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud 0011.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1130026
07/02/2022 15:53
86,054.54 Dominican Pesos
Final Report:
07/02/2022 15:53
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL
86,054.54 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
72,927.58
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Cajas de cable UTP cat. 6
4
CAJ
12,296.37
49,185.48
2
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Mini-Jack RJ45
100
UD
11.95
1,195.00
3
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Cajas de superficie 2x4 platicas con tapa doble
50
UD
166.47
8,323.50
4
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Conduflex de 1/2 50FT
50
UD
215.06
10,753.00
5
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Memorias USB de 64GB
50
UD
7.29
364.50
6
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Conectores RJ45
5
UD
621.22
3,106.10
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.1203934
Cancelación del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0011
08/02/2022 15:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1130026
Informe final de la selección DO1.AWD.1130026
07/02/2022 15:53
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.332244
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0011 publicada por Hospital Central de las FFAA
07/02/2022 15:49
(UTC -4 hours)
Detail