Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 10,390 Dominican Pesos   Request Reference: AMTE-UC-CD-2022-0015   Request Name: ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, CAFÉ, SERVILLETA, CLORO ENTRE OTROS, PARA USO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, CAFÉ, SERVILLETA, CLORO ENTRE OTROS, PARA USO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Duarte Esq. Dr. Tejada Florentino Tenares Hermanas Mirabal CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/02/2022 10:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/02/2022 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/02/2022 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/02/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/02/2022 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/02/2022 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/02/2022 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/02/2022 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/02/2022 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 13,005.92 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 6,983.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,255.52  DOP ---- View 2.3.9.1.01 3,870.40  DOP ---- View 2.3.7.2.03 896.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 13,005.92  DOP Febrero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 DAF-2022-010 1 13,005.92  DOP Vencido cuota a compromer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/02/2022 12:09:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/02/2022 17:26:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/02/2022 08:59:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACION.pdf Other Download EXISTENCIA DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Interno 6.-Especificaciones Tecnicas (Mesa de Conferencia) (6).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1130412 08/02/2022 12:14 13,005.92 Dominican Pesos           Final Report: 08/02/2022 12:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ofisol Suministros y Servicios, EIRL 13,005.92 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquicicion de Productos de cocina -         Subtotal 5,580.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           01 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café PAQUETE de 1 libra 20 LB 200 4,000.00           02 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucares CREMA 40 LB 26 1,040.00           03 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Servilletas CUADRAS DE MANO 6 PAQ 90 540.00 1.2         Herramientas y productos de limpieza -         Subtotal 4,810.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         04 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 3 UD 160 480.00         05 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Traperos húmedos No. 40 y 38 2 UD 180 360.00           06 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 faldos de Papel higiénico 1 PAQ 490 490.00           07 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 cloro para la limpieza 4 GAL 110 440.00           08 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 cajas Desinfectantes para uso doméstico 2 CAJ 1,300 2,600.00           09 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 jabon liquido de fregar 4 UD 110 440.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1130412 Informe final de la selección DO1.AWD.1130412 08/02/2022 12:14 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.332443 La lista de oferentes del proceso AMTE-UC-CD-2022-0015 publicada por Ayuntamiento Municipal de Tenares 08/02/2022 12:09 (UTC -4 hours) Detail