Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	156,785 Dominican Pesos
Request Reference:	Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2022-0015
Request Name:	PINTURAS Y UTENSILIOS ( PEDERNALES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	PINTURA Y UTENCILIOS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/02/2022 12:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/02/2022 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/02/2022 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/02/2022 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/02/2022 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/02/2022 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/02/2022 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/02/2022 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/02/2022 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

156,760.92 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	148,234.67 DOP	----	View
2.3.9.8.02	1,997.71 DOP	----	View
2.3.6.3.04	6,325.55 DOP	----	View
2.3.6.1.04	48.99 DOP	----	View
2.3.7.2.99	154.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
19	CHEQUE	156,760.92 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	019	4	156,760,092.00 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMENTER - CD-2022-15 Pintura Pedernales.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/02/2022 14:12:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/02/2022 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA PINTURA Y SUMINISTROS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud PINTURA Y SUMINISTROS.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificación pintura pedernales 0015.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1128622

03/02/2022 14:38

156,760.94 Dominican Pesos

Final Report:

03/02/2022 14:38

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Volta Enterprises, SRL

156,760.94 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
156,785.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA GRIS PERLA

GAL

2,090

6,270.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

ARENA ACRILICA SUPERIOR ( CUBETA )

5,915

41,405.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA BLANCO 00 GALON

GAL

1,362

2,724.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA BLANCO 00 ACRILICO CUBETA

7,470

22,410.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA AMARILLO TRAFICO GALON

GAL

2,030

4,060.00

27112809 - Portaherramien(...)

2.3.9.8.02

PORTA ROLOS

195

780.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA SATINADA COLONIAL 966 GLS

10,990

32,970.00

27112809 - Portaherramien(...)

2.3.9.8.02

PORTA ROLOS 400R

203

1,218.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

MOTA ANTIGOTA

415

2,490.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA ROMA 4P

224

1,344.00

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

ESPATULA PLASTICA 5´´

168

840.00

30111701 - Enlucido de ye(...)

2.3.6.1.04

YESO FUNDA DE 2 LIBRAS

49.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

MASILLA GL

154

154.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

PINTURA EXTERIOR/INT

1,674

1,674.00

31211909 - Bandejas de pi(...)

2.3.6.3.04

BANDEJA PLASTICA

141

564.00

31211912 - Varillas teles(...)

2.3.6.3.04

EXTENSION TELESCOPICA

552

1,104.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ACRILICA PRO BLANCO GLS

GAL

5,247

36,729.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1128622	Informe final de la selección DO1.AWD.1128622	03/02/2022 14:38 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.331616	La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2022-0015 publicada por Departamento Aeroportuario	03/02/2022 14:12 (UTC -4 hours)	Detail