Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	100,458.12 Dominican Pesos
Request Reference:	OCI-UC-CD-2022-0002
Request Name:	Adquisición Materiales de Limpieza, Artículos de Cocina y Electrodomésticos
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición Materiales de Limpieza, Artículos de Cocina y Electrodomésticos
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Maximo Gomez, Esq. Av. Bolivar No19 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/02/2022 14:00:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/02/2022 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/02/2022 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/02/2022 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/02/2022 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/02/2022 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/02/2022 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/02/2022 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/02/2022 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

100,458.12 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	55,688.92 DOP	----	View
2.6.1.4.01	26,019.00 DOP	----	View
2.3.2.2.01	2,230.20 DOP	----	View
2.3.9.1.01	16,520.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Total	100,458.12 DOP	Febrero	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG16436601956546c3N0	1	100,458.12 DOP	Vencido	Certificación Apropiación Presupuestaria.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/02/2022 14:54:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/02/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Solicitud de Compra.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1128626

09/03/2022 11:12

100,458.12 Dominican Pesos

Final Report:

09/03/2022 11:12

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supply Office del Este Sarai, SRL

100,458.12 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de artículos de oficina, cubertería, electrodomésticos y vajillas.

Subtotal
100,458.12

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52152101 - Tazas de café (...)

2.3.9.5.01

Juego de Vajilla 12 Pz

5,310

5,310.00

48101905 - Tazas o tazone(...)

2.3.9.5.01

Taza para Té

312.7

1,876.20

48101915 - Bandejas para (...)

2.3.9.5.01

Bandejas de Acero Inoxidable

2,773

5,546.00

48101505 - Cafeteras o má(...)

2.6.1.4.01

Greca Cafetera Eléctrica 12 Tz

5,015

5,015.00

48101909 - Teteras o cafe(...)

2.3.9.5.01

Termo para café.

2,728.16

5,456.32

52121606 - Individuales d(...)

2.3.9.5.01

Individuales de Vinyl

767

4,602.00

52121604 - Manteles

2.3.2.2.01

Servilletas de tela.

336.3

1,008.90

48101904 - Copas para ser(...)

2.3.9.5.01

Olla Antiadherente C/Tapa

1,888

3,776.00

48101904 - Copas para ser(...)

2.3.9.5.01

Copas Pequeñas 6/1

1,357

8,142.00

52141502 - Hornos microon(...)

2.6.1.4.01

Bebedero Agua Fría/Caliente

15,104

15,104.00

48101517 - Hornos para us(...)

2.6.1.4.01

Estufa de Mesa

5,900

5,900.00

24112601 - Jarras

2.3.9.5.01

Jarras para agua.

1,003

3,009.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

Azucareras

649

1,947.00

52121604 - Manteles

2.3.2.2.01

Manteles para bandejas.

407.1

1,221.30

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

Bomboneras

1,062

3,186.00

52151703 - Tenedores para(...)

2.3.9.5.01

Set de Cucharas 4/1

826

4,956.00

52151702 - Cuchillos para(...)

2.3.9.5.01

Cucharón de Aluminio

224.2

448.40

52151709 - Set de cubiert(...)

2.3.9.5.01

Cuchillos de Mesa

413

2,478.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Zafacones para Basura

3,304

16,520.00

52151703 - Tenedores para(...)

2.3.9.5.01

Set de Tenedores 4/1

826

4,956.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1128626	Informe final de la selección DO1.AWD.1128626	09/03/2022 11:12 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.331638	La lista de oferentes del proceso OCI-UC-CD-2022-0002 publicada por Oficina de Cooperación Internacional	03/02/2022 14:54 (UTC -4 hours)	Detail