Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 162,847.2 Dominican Pesos   Request Reference: Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2022-0016   Request Name: SUMINISTRO Y HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA PARA LA LIMPIEZA EN LOS TERRENOS DEL AEROPUERTO DE PEDERNALES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SUMINISTRO Y HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA PARA LA LIMPIEZA EN LOS TERRENOS DEL AEROPUERTO DE PEDERNALES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/02/2022 14:00:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/02/2022 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/02/2022 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/02/2022 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/02/2022 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/02/2022 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/02/2022 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/02/2022 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/02/2022 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 153,047.21 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 43,071.79  DOP ---- View 2.3.6.9.01 4,232.78  DOP ---- View 2.3.6.3.06 93,545.16  DOP ---- View 2.3.9.9.04 3,395.96  DOP ---- View 2.6.5.1.01 4,545.97  DOP ---- View 2.3.7.1.05 4,255.55  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 153,047.21  DOP Febrero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 00018 1 153,047.21  DOP Vencido CUOTAS A COMPROMETER 0016 SUMINISTRO Y HERRAMIENTAS JARDINERIA PEDERNALE.._.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/02/2022 14:12:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/02/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TDR.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1128013 02/02/2022 14:24 153,047.19 Dominican Pesos           Final Report: 02/02/2022 14:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Volta Enterprises, SRL 153,047.19 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 162,847.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 MACHETES PULIDO 22M/NEGRO 4 UD 400 1,600.00           2 27111902 - Limas 2.3.6.9.01 LIMA TRIANGULAR 11 UD 390 4,290.00           3 27112120 - Grapas c 2.3.6.3.04 GRAPA P/ ALAMBRES DE PUAS 1X9 80 UD 97 7,760.00           4 31152002 - Alambre de púa(...)31152002 - Alambre de púas 2.3.6.3.06 ALAMBRES DE PUAS C-16 250MTS 29 UD 3,500 101,500.00           5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES PARA PROTECCIÓN 11 UD 370 4,070.00         6 27112017 - Barras de cava(...)27112017 - Barras de cavar o barretones 2.3.6.3.04 BARRAS PARA HACER HOYO 1X6 3 UD 3,500 10,500.00           7 27111602 - Martillos 2.3.6.3.04 MARTILLO DE METAL 2 UD 1,900 3,800.00           8 27111604 - Hachas de mano 2.3.6.3.04 HACHA DE 3.5 LBS 3 UD 970 2,910.00         9 27112011 - Mangos de herr(...)27112011 - Mangos de herramientas 2.3.6.3.04 MANGO PARA HACHA 3 UD 700 2,100.00         10 27112011 - Mangos de herr(...)27112011 - Mangos de herramientas 2.3.6.3.04 MANGO PARA PICO 3 UD 700 2,100.00         11 27112011 - Mangos de herr(...)27112011 - Mangos de herramientas 2.3.6.3.04 MANGO PARA COA 2 UD 575 1,150.00           12 27111605 - Picas 2.3.6.3.04 ZAPAPICO 3 UD 1,700 5,100.00           13 27112502 - Palancas 2.3.6.3.04 PATA DE CABRA 3/4 2 UD 1,250 2,500.00           14 21101606 - Excavadoras de(...)21101606 - Excavadoras de agujeros 2.6.5.1.01 COA DOBLES ROJA 2 UD 1,550 3,100.00           15 21101606 - Excavadoras de(...)21101606 - Excavadoras de agujeros 2.6.5.1.01 COA TRIMOTINA 2 UD 710 1,420.00           16 27112126 - Alicates plano(...)27112126 - Alicates planos 2.3.6.3.04 ALICATE PILILO 3 UD 850 2,550.00           17 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 ACEITE DE MOTOR 2 TIEMPO 8 UD 590 4,720.00         18 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PALA REDONDA 2 UD 838.6 1,677.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1128013 Informe final de la selección DO1.AWD.1128013 02/02/2022 14:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.331350 La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2022-0016 publicada por Departamento Aeroportuario 02/02/2022 14:12 (UTC -4 hours) Detail