Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	633,440 Dominican Pesos
Request Reference:	MIDE-DAF-CM-2022-0009
Request Name:	Adquisicion de materiales ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de materiales ferreteros.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/02/2022 08:00:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/02/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/02/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/02/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/02/2022 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/02/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/02/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/02/2022 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/02/2022 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

545,571.23 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	266,916.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	248,898.58 DOP	----	View
2.3.9.9.05	12,646.65 DOP	----	View
2.6.5.8.01	17,110.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago mpor transferencia	545,571.23 DOP	Febrero	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1643396233683G1vZe	192	545,571.23 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/02/2022 11:17:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	03/02/2022 17:03:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	03/02/2022 22:18:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
3- Codigo_de_Moral_y_etica_de_las_Fuerzas_Armadas.pdf	Other	Download
Ficha Técnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
MIDE-DAF-CM-2022-0009.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Formulario de Proveedores Ministerio de Defensa - copia.docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica-Actualizada.docx	Oferta Económica (Cotización)	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
Escaneo0013.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1129709

07/02/2022 11:31

545,571.23 Dominican Pesos

Final Report:

07/02/2022 11:31

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supligensa, SRL

545,571.23 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
633,440.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pinturas gris Perla 26 Acrilica

8,500

204,000.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

Kit de transformadores de lampara 150w 16,000 luminarias

1,700

10,200.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

Bombillo 16, 000 luminarias

860

5,160.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

Lampara Led de 30w luz blanca

2,050

20,500.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.9.05

Rollo de tape 33

750

1,500.00

26121634 - Cable de cobre

2.3.9.6.01

Cable de cobre engomado #2 10 pie de largo con terminales en bronce

4,500

9,000.00

26121634 - Cable de cobre

2.3.9.6.01

Cable de cobre engomado #2 1 pie de largo con terminales en bronce

750

2,250.00

39121405 - Terminales de (...)

2.3.9.6.01

Terminal de ojo #1 /0

350.00

39121405 - Terminales de (...)

2.3.9.6.01

Caja de Breaker 2-4 circ.

1,900

1,900.00

39121405 - Terminales de (...)

2.3.9.6.01

Caja de Breaker grueso sencillo

1,090

2,180.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.9.05

Rollo de tape 3M

450

450.00

24111810 - Tanques de alm(...)

2.6.5.8.01

Tanque presion garvanizado 60 gls. p/ Ciisterna

17,000

17,000.00

39121405 - Terminales de (...)

2.3.9.6.01

Rollo de 500mets cordel para Electrificacion de verja en acero

12,500

187,500.00

39121405 - Terminales de (...)

2.3.9.6.01

Paquete 50/1 extensor p/ cordel electrificacion de verjaen acero

9,700

145,500.00

39121405 - Terminales de (...)

2.3.9.6.01

Bateria 12/7v. en Gel

3,900

11,700.00

55121727 - Letreros

2.3.9.9.05

Letrero de advertencia

650

9,750.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.9.05

Rollo de tape de goma 23

1,500

4,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1129709	Informe final de la selección DO1.AWD.1129709	07/02/2022 11:31 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.332109	La lista de oferentes del proceso MIDE-DAF-CM-2022-0009 publicada por Ministerio de Defensa	07/02/2022 11:17 (UTC -4 hours)	Detail