Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 129,500 Dominican Pesos   Request Reference: DGDF-UC-CD-2022-0003   Request Name: ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales de limpieza que serán utilizados en esta DGDF.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/02/2022 12:00:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/02/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/02/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/02/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/02/2022 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/02/2022 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/02/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/02/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/02/2022 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 71,041.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 12,950.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 42,126.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 7,115.40  DOP ---- View 2.3.9.7.01 8,850.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 71,041.90  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1643991350421U6TrO 1 71,041.90  DOP Vencido COMPROMISO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/02/2022 15:01:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/02/2022 13:05:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/02/2022 13:32:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO ADM.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download REQUISICION.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1128401 03/02/2022 08:34 71,041.9 Dominican Pesos           Final Report: 03/02/2022 08:34 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 71,041.9 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Material de Limpieza -         Subtotal 129,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Suaper #32 10 UD 300 3,000.00           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 fardo Papel de baño para dispensador jumbo 12/1 30 PAQ 2,000 60,000.00           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 fardo Papel de baño 6 PAQ 1,000 6,000.00           4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 fardo de Servilletas 500/1 30 PAQ 700 21,000.00           5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 jabón liquido antibacterial de mano 30 GAL 350 10,500.00           6 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 jabón de avena en barra 6 PAQ 1,000 6,000.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 desinfectante de olor 4/1 30 GAL 250 7,500.00           8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 escobas plasticas 10 UD 250 2,500.00           9 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 cepillos para inodoro con base 5 UD 300 1,500.00           10 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 esponja de fregar 3M 10 UD 150 1,500.00           11 10191703 - Trampas para e(...)10191703 - Trampas para el control de insectos voladores. 2.3.9.7.01 estuche de trampa para cucarachas 10 UD 1,000 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1128401 Informe final de la selección DO1.AWD.1128401 03/02/2022 08:34 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.331377 La lista de oferentes del proceso DGDF-UC-CD-2022-0003 publicada por Dirección General de Desarrollo Fronterizo 02/02/2022 15:01 (UTC -4 hours) Detail