Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
31,620.64 Dominican Pesos
Request Reference:
CNE-UC-CD-2022-0015
Request Name:
ACCESORIOS DE REDES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de accesorios de redes para uso del Departamento de Tecnología. Estos incluyen: dos cajas de cable UTP Cat6A 23AWG CM azul Spool LP-CA10BLC, 20 jack modulares Cat6 azul LP-XC6PUSBL y una funda de 100 rj45 Cat.5e, ver anexos.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/02/2022 08:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/02/2022 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/02/2022 12:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/02/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/02/2022 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/02/2022 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/02/2022 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
02/02/2022 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/02/2022 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/02/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,266.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.5.01
24,266.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ACCESORIOS DE REDES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA.
24,266.70
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
31,620.73
DOP
Vencido
APROP 0015_0097_220305073648_001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/02/2022 15:38:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/02/2022 10:09:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/02/2022 10:15:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/02/2022 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/02/2022 12:08:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO 0015_0099_220305073818_001.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
FICHA 0015_0098_220305073748_001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
APROP 0015_0097_220305073648_001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOL 0015_0096_220305073613_001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1127730
03/02/2022 07:29
24,266.7 Dominican Pesos
Final Report:
03/02/2022 07:29
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
24,266.7 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
31,620.64
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43222819 - Paneles de con
(...)
43222819 - Paneles de conexión de puertos
2.6.5.5.01
Cajas de cable UTP Cat6A, 23AWG CM Azul Spool LP-CA10BLC.
2
CAJ
12,466.67
24,933.34
2
43222819 - Paneles de con
(...)
43222819 - Paneles de conexión de puertos
2.6.5.5.01
Jack modulares Cat6 Azul, LP-XC6PUSBL.
20
UD
214.11
4,282.20
3
43222819 - Paneles de con
(...)
43222819 - Paneles de conexión de puertos
2.6.5.5.01
Funda de 100 RJ45, Cat. 5e.
1
PAQ
2,405.1
2,405.10
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1127730
Informe final de la selección DO1.AWD.1127730
03/02/2022 07:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.331400
La lista de oferentes del proceso CNE-UC-CD-2022-0015 publicada por Comisión Nacional de Energía
02/02/2022 15:38
(UTC -4 hours)
Detail