Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	112,050 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSSD-UC-CD-2022-0009
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLE
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/02/2022 12:02:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/02/2022 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/02/2022 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/02/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/02/2022 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/02/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/02/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/02/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

30,591.04 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	30,591.04 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	CHEQUE	30,591.04 DOP	Marzo	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	1	1	30,591.04 DOP	Vencido	Proceso.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/02/2022 12:01:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

01/02/2022 17:23:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/02/2022 18:40:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/02/2022 09:52:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/02/2022 11:29:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/02/2022 11:50:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/02/2022 12:12:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Proceso.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Proceso.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1130613

08/02/2022 11:51

115,617.11 Dominican Pesos

Final Report:

08/02/2022 11:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Max Comercial, SRL

30,591.03 Dominican Pesos

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Prolimdes Comercial, SRL

59,066.08 Dominican Pesos

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RMS, Higiénicos & Desechables, SRL

25,960 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
112,050.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

VASO FOAM N.12 40/25

CAJ

2,280

6,840.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

TAPA PARA VASO FOAM N.12 10/100 FARDO

2,500

7,500.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

VASO PLASTICO N.7 50/50

CAJ

3,150

9,450.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

BANDEJA FOAM DOBLE PEQUENO 500/1 FARDO

1,400

5,600.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

BANDEJA FOAM DOBLE GRANDE 200/1 CON DIVISION FARDO

1,400

35,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SORBERTE LARGO 500/1 FARDO

140

280.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAPEL FILM PVC N.18

1,200

3,600.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE ALUMINIO ROLLO GRANDE

1,200

2,400.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA CUADRADA 400/1 FARDO

480

2,880.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARA PLASTICA 40/25 FARDO

1,100

5,500.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUBIERTO PLASTICO 40/25 FARDO

1,100

3,300.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PLATO DESECHABLE /PLANO/HONDO/ SALCOCHERO 20/25 FARDO

1,950

15,600.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PLATO DESECHABLE PASTELERO N.6 20/25

1,100

1,100.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

TAPA ENVASE nO.4 Z 20/50 FARDO

2,600

13,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1130613	Informe final de la selección DO1.AWD.1130613	08/02/2022 11:51 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.331841	La lista de oferentes del proceso HDSSD-UC-CD-2022-0009 publicada por Hospital Docente SEMMA	04/02/2022 12:01 (UTC -4 hours)	Detail