Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 71,963 Dominican Pesos   Request Reference: HCJB-UC-CD-2022-0013   Request Name: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV.CAMINO REAL, ESQ. DOÑA CARMEN QUIDIELLO DE BOSCH, STO DGO. ESTE, R.D. Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/01/2022 13:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/01/2022 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/01/2022 13:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/01/2022 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/01/2022 13:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/01/2022 13:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/01/2022 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/01/2022 13:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/01/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 86,735.65 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 59,624.81  DOP ---- View 2.3.9.2.01 17,235.37  DOP ---- View 2.3.3.3.01 5,125.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 4,749.97  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 86,735.65  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 HCJB-2022-00013 2 86,735.65  DOP Vencido CCC0013.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/01/2022 14:16:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/01/2022 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ET0013.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SC0013.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1126023 31/01/2022 13:19 86,735.64 Dominican Pesos Active           Final Report: 31/01/2022 13:19 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Renma, SRL 86,735.64 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 71,963.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X11 200 RESMA 235 47,000.00         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL 150 UD 13 1,950.00         3 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 36 UD 10 360.00         4 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR AMARILLO 36 UD 23 828.00           5 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS DE 7 PULG 10 UD 45 450.00           6 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACAGRAPAS 10 UD 39 390.00           7 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA B440 10 UD 570 5,700.00           8 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 CINTA TRANSPARENTE 2" X54 YARDAS (48MM X50M) 15 UD 85 1,275.00           9 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE TAPE 19MMX*32.9 50 MIC 20 UD 45 900.00         10 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 LIBRO RECORD 500 PAG 12 UD 395 4,740.00         11 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR DE PUNTA FINA NEGRO 36 UD 70 2,520.00         12 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14 5 UD 300 1,500.00         13 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 ROLLO DE TICKET DE TURNO 2000/1 10 UD 395 3,950.00         14 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIPS PEQUEÑO NO.1 33MM TALBOT 20 UD 20 400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1126023 Informe final de la selección DO1.AWD.1126023 31/01/2022 13:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.330442 La lista de oferentes del proceso HCJB-UC-CD-2022-0013 publicada por Hospital Ciudad Juan Bosh 28/01/2022 14:16 (UTC -4 hours) Detail