Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
330,973.126 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CAASD-DAF-CM-2022-0027
Request Name:
Adquisición de Manguera para el camión Hidrolimpiador Ficha No.534 la cual esta asignada a la División de Programación y Apoyo Operacional.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Description:
Adquisición de Manguera para el camión Hidrolimpiador Ficha No.534 la cual esta asignada a la División de Programación y Apoyo Operacional.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/01/2022 15:00:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/01/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/02/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/02/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/02/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/02/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/02/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/02/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/02/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
330,973.13
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
330,973.13
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CAASD-DAF-CM-2022-0027
1
330,973.13
DOP
Vencido
CERTIFICACION CM-0027.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Type
SOLICITUD CM-0027.pdf
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TDR CM-0027.pdf
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CONVOCATORIA CM-0027.pdf
Other
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CERTIFICACION CM-0027.pdf
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de manguera para el camión Hidrolimpiador Ficha No.534 la cual esta asignada a la División de Programación y Apoyo Operacional.
-
Subtotal
330,973.13
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142010 - Mangueras recu
(...)
40142010 - Mangueras recubiertas de fluoropolímero
2.3.9.8.01
Mangueras recubiertas de fluoropolímero
1
UD
330,973.13
330,973.13
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.1198225
Declaración de Proceso Desierto: CAASD-DAF-CM-2022-0027
09/02/2022 15:50
(UTC -4 hours)
Detail