Contract Notice Detail
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Base Total Price:
9,251.8 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2022-0022
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE EBANISTERIA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA ESTANERIA DE MADERA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y PINTURA DE CREDENCIA DE LA MESA DE LA DIRECCION JURI
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE EBANISTERIA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA ESTANERIA DE MADERA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y PINTURA DE CREDENCIA DE LA MESA DE LA DIRECCION JURIDICA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/01/2022 08:47:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/01/2022 08:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/01/2022 08:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/01/2022 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/01/2022 08:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/01/2022 08:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/01/2022 08:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/01/2022 08:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/01/2022 08:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,917.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
8,197.70
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,458.22
DOP
----
View
2.3.7.2.99
788.24
DOP
----
View
2.3.6.3.06
472.94
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES DE EBANISTERIA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA ESTANERIA DE MADERA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y PINTURA DE CREDENCIA DE LA MESA DE LA DIRECCION JURI
10,917.10
DOP
Febrero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
023
1
10,917.10
DOP
Vencido
CUOTA 023.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
28/01/2022 10:16:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/01/2022 08:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DISPONIBILIDAD 028.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA DE12.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRA DE12.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1125907
31/01/2022 08:59
10,917.12 Dominican Pesos
Final Report:
31/01/2022 08:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Krakow Quality Multi Services, SRL
10,917.12 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
9,251.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
GL DE LACA CON BRILLO
1
GAL
2,221.1
2,221.10
2
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
GL DE SEALER ( GL SILER)
1
UD
2,221.1
2,221.10
3
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
GL DE TINNER TH-1000
3
UD
835
2,505.00
4
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
DISCO DE PULIDORA 60
2
UD
100.2
200.40
5
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
DISCO DE PULIDORA 80
2
UD
116.9
233.80
6
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
DISCO DE PULIDORA 100
2
UD
100.2
200.40
7
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
PLIEGO DE LIJA ESMERIL 60
3
UD
50.1
150.30
8
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
PLIEGO DE LIJA ESMERIL 80
3
UD
50.1
150.30
9
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
PLIEGO DE LIJA ESMERIL 100
3
UD
50.1
150.30
10
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
PLIEGO DE LIA DE AGUA 220
3
UD
50.1
150.30
11
12141716 - Germanio ge
2.3.7.2.99
COLA AMARILLA UNIVERSAL
1
L
668
668.00
12
11101706 - Níquel
2.3.6.3.06
TORNILLOS 2X8 (DIABLITO)
5
DOC
50.1
250.50
13
11101706 - Níquel
2.3.6.3.06
CLAVOS 2" SIN CABEZA
1
LB
150.3
150.30
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1125907
Informe final de la selección DO1.AWD.1125907
31/01/2022 08:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.330337
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0022 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
28/01/2022 10:16
(UTC -4 hours)
Detail