Contract Notice Detail
Request CanceledThis Request was cancelled by the buyer Ayuntamiento Santo Domingo Este on 23/02/2022 13:17:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: ESTE PROSESO SERA CANCELADO POR ERRORES EN EL PROCEDIMIENTO
Summary Information

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1,150,042.4 Dominican Pesos
 
ASDE-DAF-CM-2022-0006 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL ASDE 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Canceled
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL ASDE 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

27/01/2022 17:00:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/01/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/01/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/01/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/02/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/02/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/02/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/02/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/02/2022 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/02/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,150,042.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01367,500.00  DOP----View
2.3.9.5.0160,000.00  DOP----View
2.6.3.2.0116,142.40  DOP----View
2.3.9.9.0422,500.00  DOP----View
2.3.7.2.0539,750.00  DOP----View
2.3.7.2.0345,000.00  DOP----View
2.3.3.2.01570,350.00  DOP----View
2.6.4.1.0128,800.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022111,150,042.40  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

08/02/2022 09:46:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
28/01/2022 10:02:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
28/01/2022 14:47:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
28/01/2022 16:45:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
29/01/2022 23:16:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
31/01/2022 09:36:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
31/01/2022 12:23:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
31/01/2022 15:56:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
REQUERIMIENTO.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CERTIFICACION.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.113011008/02/2022 09:561,258,942 Dominican Pesos
    Final Report:08/02/2022 09:56Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL1,258,942 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,150,042.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES EN SPRAY 8OZ300UD12537,500.00
    
 
2
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE500UD168,000.00
    
3
48101815 - Cucharas de se(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLASTICAS 40/2550PAQ1,20060,000.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO200GAL16533,000.00
    
 
5
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01CUBETAS PLASTICAS80UD201.7816,142.40
    
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS DE NYLON900UD130117,000.00
    
7
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES DE GOMA PARA LIMPIEZA300UD7522,500.00
    
8
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA EN AEROSOL 400ML150UD26539,750.00
    
9
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO SIN AROMA300UD15045,000.00
    
10
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLOS 6/1450PAQ500225,000.00
    
11
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA SLIM ROLL PARA DISPENSADOR180PAQ900162,000.00
    
12
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALAS PLASTICAS, RECOGEDOR DE BASURA300UD13540,500.00
    
13
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESCURTIDOR DE CERAMICA200UD37575,000.00
    
14
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS BLANCAS 500 10/1190PAQ965183,350.00
    
15
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPERS CON PALO NO,32200UD19539,000.00
    
16
47131813 - Limpiador de p(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE CRSITALES EN SPRAY100UD17517,500.00
    
17
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01ZAFACONES PARA OFICCINA80UD36028,800.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
23/02/2022 13:17 (UTC -4 hours)
Detail
08/02/2022 09:56 (UTC -4 hours)
Detail
08/02/2022 09:46 (UTC -4 hours)
Detail