Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,199,350 Dominican Pesos
Request Reference:
CECANOT-DAF-CM-2022-0002
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DE FARMACIA Y OFTALMOLOGIA .
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DE FARMACIA Y OFTALMOLOGIA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/01/2022 12:00:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/01/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/01/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/01/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/01/2022 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/01/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/01/2022 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/01/2022 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/01/2022 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/01/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
165,299.35
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
165,299.35
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
165,299.35
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG 1646337664915Colgb
10010929
165,299.35
DOP
Vencido
CUOTA INSUMOS VARIOS ARIZA BATLLE.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/02/2022 14:52:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/01/2022 16:03:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/01/2022 18:52:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
27/01/2022 18:24:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/01/2022 10:35:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
28/01/2022 11:19:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
28/01/2022 11:42:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD COMPRA INSUMOS VARIOS FARMACIAS Y OFTALMOLOGIA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TDR COMPRA INSUMOS VARIOS FARMACIA Y OFTALMOLOGIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1130018
08/02/2022 09:03
983,891.35 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/02/2022 09:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Pérez Barroso, SRL
540,000 Dominican Pesos
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Farach, SA
278,592 Dominican Pesos
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Ariza Batlle & Co, SRL
165,299.35 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,199,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51191604 - Solución ringe
(...)
51191604 - Solución ringer lactato
2.3.4.1.01
Cloruro de sodio al 0.9% 100 ML (solución inyectable, solución intravenosa)
10,000
UD
55
550,000.00
2
51191604 - Solución ringe
(...)
51191604 - Solución ringer lactato
2.3.4.1.01
Cloruro de sodio al 0.9% 1000 ML (solución inyectable, solución intravenosa)
3,000
UD
75
225,000.00
3
51131503 - Sulfato ferros
(...)
51131503 - Sulfato ferroso
2.3.4.1.01
Elemento traza ampolla de 10ml, aditivo para solución I.V. para sustitución de oligoelementos.
100
UD
480
48,000.00
4
51131503 - Sulfato ferros
(...)
51131503 - Sulfato ferroso
2.3.4.1.01
Clonixinato de Lisina 100mg/2ml y Propinox clorhidrato 15mg/2ml.
350
UD
465
162,750.00
5
42294510 - Esponjas para
(...)
42294510 - Esponjas para cirugía oftálmica
2.3.9.3.01
Micro esponjas para oftalmología (sobre estéril)
3,600
UD
26
93,600.00
6
42311518 - Parches o almo
(...)
42311518 - Parches o almohadillas para los ojos para uso médico
2.3.9.3.01
Parcho de ojo estéril
6,000
UD
15
90,000.00
7
42294511 - Cuchillos o cu
(...)
42294511 - Cuchillos o cuchillas o tijeras o accesorios para cirugía oftálmica
2.3.9.3.01
Bisturí Quirúrgico desechable estéril con mango plástico # 20, acero de carbono esteril, con escala metrica.
2,000
UD
15
30,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1130018
Informe final de la selección DO1.AWD.1130018
08/02/2022 09:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.332211
La lista de oferentes del proceso CECANOT-DAF-CM-2022-0002 publicada por Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante
07/02/2022 14:52
(UTC -4 hours)
Detail