Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
8,841 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2022-0016
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE BAJANTES 20X20 EN AMBOS EDIFICIOS EN CONMERACION DEL MES DE LA PATRIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE BAJANTES 20X20 EN AMBOS EDIFICIOS EN CONMERACION DEL MES DE LA PATRIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/01/2022 15:25:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/01/2022 15:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/01/2022 15:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/01/2022 15:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/01/2022 15:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/01/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/01/2022 15:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/01/2022 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/01/2022 15:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,432.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
1,653.18
DOP
----
View
2.3.6.3.06
8,779.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE BAJANTES 20X20 EN AMBOS EDIFICIOS EN CONMERACION DEL MES DE LA PATRIA
10,432.38
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
018
1
10,432.38
DOP
Vencido
cuota de 018.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/01/2022 15:52:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/01/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DISPONIBILIDAD 025.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD DE COMPRA DE PIEZA PARA BANDERA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SOLICITUD DE COMPRA DE PIEZA PARA BANDERA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1124023
25/01/2022 15:57
10,432.38 Dominican Pesos
Final Report:
25/01/2022 15:57
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Khalicco Investments, SRL
10,432.38 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
8,841.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
UNIONES GALBANIZADAS 1" ( UNION COUPLING GALVANIZADOS 1" )
2
UD
63
126.00
2
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
SOGA PLASTICA 3/8 ( SOGA 10-9 MM 22 LS 3/8 PRIMERA )
10
UD
127.5
1,275.00
3
11101701 - Escoria o ceni
(...)
11101701 - Escoria o ceniza
2.3.6.3.06
TUBOS GALBANIZADOS CON ROCA 1 X 20"
3
UD
2,480
7,440.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1124023
Informe final de la selección DO1.AWD.1124023
25/01/2022 15:57
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.329649
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0016 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
25/01/2022 15:52
(UTC -4 hours)
Detail