Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
699,599 Dominican Pesos
Request Reference:
INTRANT-DAF-CM-2022-0001
Request Name:
Solicitud de compra de fardos de botellitas, botellones de agua purificada y botellones vacíos para uso del INTRANT y sus dependencias
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de compra de fardos de botellitas, botellones de agua purificada y botellones vacíos para uso del INTRANT y sus dependencias
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/01/2022 15:50:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/01/2022 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/01/2022 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/01/2022 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/01/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/02/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/02/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/02/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/02/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
699,599.47
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
692,500.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
7,099.47
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Solicitud de compra de fardos de botellitas, botellones de agua purificada y botellones vacíos para uso del INTRANT y sus dependencias
699,599.47
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1645630484012LDnqw
1
699,599.47
DOP
Vencido
cuota de agua .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/02/2022 11:32:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/01/2022 09:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
27/01/2022 13:03:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitu de compra agua .pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
acta de inicio agua .pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
fondos agua .pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Terminos de referencia agua 2022.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1127712
02/02/2022 11:48
699,599.47 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/02/2022 11:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Alaska, SA
699,599.47 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
699,599.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
4000 fardos de botellita de agua purificada para uso del INTRANT
4,000
PAQ
125
500,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones de agua
3,500
UD
55
192,500.00
3
24122002 - Botellas de pl
(...)
24122002 - Botellas de plástico
2.3.5.5.01
Botellones vacíos
50
UD
141.98
7,099.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1127712
Informe final de la selección DO1.AWD.1127712
02/02/2022 11:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.331285
La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CM-2022-0001 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
02/02/2022 11:32
(UTC -4 hours)
Detail