Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	119,983 Dominican Pesos
Request Reference:	JAC-UC-CD-2022-0014
Request Name:	MATERIALES FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/01/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/01/2022 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/01/2022 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/01/2022 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/01/2022 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/01/2022 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/01/2022 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/01/2022 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/01/2022 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

119,130.25 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	26,573.60 DOP	----	View
2.6.5.6.01	24,004.68 DOP	----	View
2.3.9.9.04	772.19 DOP	----	View
2.3.6.3.06	36,347.27 DOP	----	View
2.3.6.3.07	31,432.51 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
14	AL CONTADO	119,130.25 DOP	Febrero	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	JAC-UC-CD-2022-0014	14	119,130.25 DOP	Vencido	FONDO 00140001.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/01/2022 13:47:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/01/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOIC 0014.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA 00140001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1124010

25/01/2022 13:51

119,130.24 Dominican Pesos

Final Report:

25/01/2022 13:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL

119,130.24 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

LAMPARAS Y BOMBILLAS

Subtotal
26,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39101601 - Lámparas halóg(...)

2.3.9.6.01

Lamparas led de superficie 60x60 cm

2,840

11,360.00

39101612 - Lámparas incan(...)

2.3.9.6.01

Lampara led redonda de 12 w

830

13,280.00

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

Bombillo led luz blanca

130

1,560.00

1.2

MATERIALES FERRETEROS

Subtotal
93,783.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.6.5.6.01

Cajas decorativa 2x4

127

762.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.6.5.6.01

Juego de cubo ingo

15,930

15,930.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.6.5.6.01

Rollo tape electrico negro 3m

2,130

6,390.00

39121308 - Cajas de toma (...)

2.3.9.9.04

Toma corriente

100

600.00

39121308 - Cajas de toma (...)

2.3.9.9.04

Interruptor sencillo

190

190.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.6.5.6.01

Breakers de 30

482

964.00

31161801 - Arandelas de s(...)

2.3.6.3.06

Rollo de alambre 12 rojo

500

8,000.00

31161801 - Arandelas de s(...)

2.3.6.3.06

Rollo de alambre 12 blanco

500

8,000.00

30102403 - Varillas de hi(...)

2.3.6.3.07

Taladro 2802-22

31,433

31,433.00

39111521 - Plafones

2.3.9.6.01

Paquete de tayra de12

475

475.00

31161731 - Tuercas soldab(...)

2.3.6.3.06

Alicate mecanico grande

624

624.00

31161731 - Tuercas soldab(...)

2.3.6.3.06

Llave ajustable de 18

2,400

2,400.00

31161801 - Arandelas de s(...)

2.3.6.3.06

MONOMETRO DE REFRIGERACION

3,119

3,119.00

31161725 - Tuercas abraza(...)

2.3.6.3.06

Canaleta 1/2

182

1,092.00

31161725 - Tuercas abraza(...)

2.3.6.3.06

Canaleta 3/4

182

1,092.00

31162106 - Anclaje de tub(...)

2.3.6.3.06

Carpa 10x10

12,712

12,712.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1124010	Informe final de la selección DO1.AWD.1124010	25/01/2022 13:51 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.329599	La lista de oferentes del proceso JAC-UC-CD-2022-0014 publicada por Junta de Aviación Civil	25/01/2022 13:47 (UTC -4 hours)	Detail