Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 156,528.8 Pesos Dominicanos   Request Reference: MEM-UC-CD-2022-0010   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/01/2022 09:59:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/01/2022 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/01/2022 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/01/2022 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/01/2022 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/01/2022 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/01/2022 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/01/2022 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/01/2022 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 174,034.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 43,035.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 3,200.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 101,500.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 26,299.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago cheque 174,034.99  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1621860142201sCcip 1278 174,034.99  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS VÍA CHEQUE Fer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/01/2022 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/01/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Req 260 y 298.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Req 260 y 298.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDOS VÍA CHEQUE Fer.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1123605 20/01/2022 10:40 174,035 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 20/01/2022 10:40 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Inversiones Bautista Beras, SRL 174,035 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 156,528.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GL. Pintura automotriz laca acrílica 8 UD 1,716.1 13,728.80         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GL. Pintura base relleno acrílico de alta calidad 8 UD 1,500 12,000.00         3 31211506 - Pinturas de lá(...)31211506 - Pinturas de látex 2.3.7.2.06 GL. Flex rex híbrido polimico sellado adhesivo 1 UD 1,200 1,200.00           4 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GL. Thinner acrílico 21 UD 600 12,600.00         5 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.9.8.01 Lija no. 360 40 UD 50 2,000.00         6 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.9.8.01 Lija no. 240 40 UD 50 2,000.00           7 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.6.5.6.01 Paneles de acceso europeo 60 cm x 60 cm 10 UD 8,500 85,000.00         8 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 Toma corriente 110v, placa en tecno polímero, color marfil, con soporte incluido de 3 módulos 20 UD 200 4,000.00         9 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 Toma corriente color rojo con tapa, 2 salida, 110v decora 60 UD 200 12,000.00         10 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 Toma corriente color blanco con tapa, salidas, 110v decora 60 UD 200 12,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1123605 Informe final de la selección DO1.AWD.1123605 20/01/2022 10:40 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.329251 La lista de oferentes del proceso MEM-UC-CD-2022-0010 publicada por Ministerio de Energía y Minas 20/01/2022 10:27 (UTC -4 hours) Detail