Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 108,937.6 Dominican Pesos   Request Reference: DGAP-UC-CD-2022-0021   Request Name: Materias para mantenimiento de planta eléctrica   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Materias para mantenimiento de planta eléctrica Boca Chica   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/01/2022 08:00:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/01/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/01/2022 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/01/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/01/2022 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/02/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/02/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 22/02/2022 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/02/2022 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/02/2022 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 113,250.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 66,198.00  DOP ---- View 2.3.7.1.05 46,580.50  DOP ---- View 2.3.9.1.01 472.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Materias para mantenimiento de planta eléctrica 113,250.50  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 SEP-2022-0199 1 113,250.50  DOP Vencido CCC 2022 0021.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/02/2022 09:28:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/01/2022 22:08:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 25/01/2022 10:24:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 25/01/2022 11:37:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 25/01/2022 11:40:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Sol. compras 0021.pdf Solicitud Compra o Contratación Download APP 0021.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Sol. compras 0021.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1135404 17/02/2022 09:46 100,273.45 Dominican Pesos           Final Report: 17/02/2022 09:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           DSETA GROUP, SRL 100,273.45 Dominican Pesos         DO1.AWD.1154939 30/03/2022 16:22 113,250.5 Dominican Pesos           Final Report: 30/03/2022 16:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial 2MB, SRL 113,250.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 108,937.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 filtro de aceite 5 UD 1,038.4 5,192.00         2 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 filtro gasoil primario 5 UD 1,180 5,900.00         3 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 filtro de aire kl 5 UD 7,080 35,400.00         4 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 cubeta de aceite 15w 40 (galones) 5 UD 8,260 41,300.00         5 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.9.8.01 coolant 50/50 6 UD 1,534 9,204.00         6 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 desgrasante 2 UD 955.8 1,911.60         7 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 filtro de gasoil secundario 5 UD 1,168.2 5,841.00         8 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 filtro elemento trampa de agua 5 UD 837.8 4,189.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1154939 Informe final de la selección DO1.AWD.1154939 30/03/2022 16:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1135404 Informe final de la selección DO1.AWD.1135404 17/02/2022 09:46 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.334599 La lista de oferentes del proceso DGAP-UC-CD-2022-0021 publicada por Dirección General de Aduanas y Puertos 17/02/2022 09:28 (UTC -4 hours) Detail