Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 34,860 Dominican Pesos   Request Reference: HDSS-UC-CD-2022-0006   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA NO COTIZADO-ENERO-2022   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA NO COTIZADO-ENERO-2022   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/01/2022 16:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/01/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/01/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/01/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/01/2022 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/01/2022 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/01/2022 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/01/2022 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/01/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 28,320.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 7,080.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 7,080.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 14,160.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA NO COTIZADO-ENERO-2022 28,320.00  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 CC-021-2022 1 28,320.00  DOP Vencido CC-021-2022 TECNI SERVICES DOMINGUEZ.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/01/2022 08:31:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/01/2022 17:24:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 18/01/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 19/01/2022 09:35:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 19/01/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 19/01/2022 14:12:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 19/01/2022 15:53:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CEF-0011-2022.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOL.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1123506 20/01/2022 10:19 42,060.02 Dominican Pesos           Final Report: 20/01/2022 10:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Depósito de Oficina América, SRL 5,340 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Inoa & Torres, Accesorios y Suministros de Informática, SRL 8,400.01 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Tecni-Services Dominguez De León, SRL 28,320 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 34,860.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 FOLDERS DE 8 ½ X 11 12 CAJ 70 840.00         2 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 LAPICERO AZUL 144 UD 5 720.00         3 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA 5,000 UD 0.5 2,500.00         4 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 CINTA STAR SP-220 12 UD 200 2,400.00         5 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 TONER TN-324 BLACK 1 UD 7,100 7,100.00         6 14111502 - Papel vitela 2.3.3.1.01 TONER TN-324 MAGENTA 1 UD 7,100 7,100.00         7 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 TONER TN-324 CYAN 1 UD 7,100 7,100.00         8 44121501 - Tubos de sobre(...)44121501 - Tubos de sobres 2.3.9.2.01 TONER TN-324 YELLOW 1 UD 7,100 7,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1123506 Informe final de la selección DO1.AWD.1123506 20/01/2022 10:19 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.329193 La lista de oferentes del proceso HDSS-UC-CD-2022-0006 publicada por Hospital Docente Semma Santiago 20/01/2022 08:31 (UTC -4 hours) Detail