Contract Notice Detail
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Base Total Price:
883,050 Dominican Pesos
Request Reference:
MERCADOM-DAF-CM-2022-0007
Request Name:
ADQUISICION SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL La Guáyiga Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/01/2022 23:16:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/01/2022 17:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/01/2022 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/01/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/01/2022 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/01/2022 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/01/2022 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/01/2022 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/01/2022 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/01/2022 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
128,864.59
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
126,834.90
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,029.69
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION SUMINISTRO DE LIMPIEZA
128,864.59
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0007
1
128,864.59
DOP
Vencido
CERTIF DE FONDOS SUMINISTRO DE LIMPIEZA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/02/2022 08:57:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
14/01/2022 12:27:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/01/2022 13:29:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/01/2022 15:12:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/01/2022 17:34:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
15/01/2022 16:39:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
16/01/2022 20:30:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
17/01/2022 09:48:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
17/01/2022 10:30:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
17/01/2022 10:44:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
17/01/2022 13:03:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
17/01/2022 16:02:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
17/01/2022 16:50:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
17/01/2022 17:22:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
Yes
17/01/2022 18:10:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
15
Yes
11/02/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIF DE FONDOS SUMINISTRO DE LIMPIEZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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REQUISICION SUMINISTRO DE LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS SUMINISTRO DE LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1131209
09/02/2022 11:29
835,944.19 Dominican Pesos
Final Report:
09/02/2022 11:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
707,079.6 Dominican Pesos
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Suministros Guipak, SRL
128,864.59 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
883,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL JUMBO
200
UD
1,300
260,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
200
UD
1,000
200,000.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NO. 55 GALONES
10,000
UD
5
50,000.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS 24 X 30 BLANCA
4,000
UD
5
20,000.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS 4 GALONES NEGRAS
5,000
UD
3
15,000.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LIBRAS
5
UD
1,100
5,500.00
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO LIQUIDO
300
GAL
100
30,000.00
8
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO EN PASTILLA
50
UD
100
5,000.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CON OLOR
300
UD
140
42,000.00
10
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA LIQUIDO
300
UD
150
45,000.00
11
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA PARA FREGAR
2
CAJ
5,000
10,000.00
12
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLA PARA INODORO
30
UD
160
4,800.00
13
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO NEGRO
50
UD
40
2,000.00
14
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE DE FREGAR
50
UD
15
750.00
15
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
AMBIEMTADOR EN SPRAY
2
CAJ
1,000
2,000.00
16
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS MICROFIBRAS (PAQUETE DE 24 TOALLAS)
5
UD
1,700
8,500.00
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON SU PALO
150
UD
160
24,000.00
18
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SWAPER CON PALO
150
UD
150
22,500.00
19
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
50
UD
160
8,000.00
20
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PAR DE GUANTES NEGROS
1,000
UD
120
120,000.00
21
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE 15 LITRO
10
UD
800
8,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1131209
Informe final de la selección DO1.AWD.1131209
09/02/2022 11:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.332631
La lista de oferentes del proceso MERCADOM-DAF-CM-2022-0007 publicada por Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario
09/02/2022 08:57
(UTC -4 hours)
Detail