Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 217,123.14 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-MAE-PEUR-2016-0040   Request Name: COMPRA DE NEUMÁTICOS 1100 R20 CON TUBOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE NEUMÁTICOS 1100 R20 CON TUBOS PARA SER UTILIZADOS EN CAMION CISTERNA INTERNACIONAL F-509, QUE PRESTA SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN BOCA DE CACHÓN, PROVINCIA INDEPENDENCIA.   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 08/07/2016 10:45:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 08/07/2016 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/07/2016 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 08/07/2016 10:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 08/07/2016 10:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 08/07/2016 10:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 08/07/2016 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 08/07/2016 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/07/2016 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/07/2016 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 08/07/2016 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 08/07/2016 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 132   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDOS SOC2016-001016.jpeg    Valor total del presupuesto 217,123.14 Peso Dominicano   Cuenta presupuestária Valor Estado de la integración 353 217,123.14 No validado Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUEMIENTO SOC2016-001016.jpeg Download CERTIFICACION DE FONDOS SOC2016-001016.jpeg Download RESOLUCION 2.jpeg Download RESOLUCION 1.jpeg Download RESOLUCION 4.jpeg Download RESOLUCION 3.jpeg Download RESOLUCION 5.jpeg Download RESOLUCION 6.jpeg Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.92703 08/07/2016 12:49 179,343.69 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           HYL, SA 179,343.69 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 217,123.14           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25172503 - Llantas para c(...)25172503 - Llantas para camiones pesados 353 NEUMATICOS 1100/R20 6 UD 34,901.96 209,411.76           2 25172503 - Llantas para c(...)25172503 - Llantas para camiones pesados 353 TUBOS DE NEUMATICOS 1100/R20 6 UD 1,285.23 7,711.38 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...