Contract Notice Detail
Summary Information

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130,999 Dominican Pesos
 
CRBE-UC-CD-2022-0002 
Adquisición de Agua Purificada para el Semestre Enero-Junio 2022 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Botellones Agua Purificada y Fardos de Botellas de Agua (16 Onza) 20/1 para ser distribuidos en las Oficinas URBE durante el Semestre Enero-Junio 2022. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CESAR NICOLAS PENSON #26 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

07/01/2022 11:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/01/2022 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/01/2022 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/01/2022 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/01/2022 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/01/2022 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/01/2022 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/01/2022 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/01/2022 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
130,750.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01130,750.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago Parcial130,750.00  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1638801695491oSdrf1130,750.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

11/01/2022 07:59:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
07/01/2022 11:13:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
11/01/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Certificacion.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.111830111/01/2022 09:21130,750 Dominican PesosActive
    Final Report:11/01/2022 09:21Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Grupo Alaska, SA130,750 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
130,999.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Botellones de Agua Purificada1,750UD5596,250.00
    
 
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Fardos de Botellas de Agua (16 Onza) 20/1300UD115.8334,749.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
11/01/2022 09:21 (UTC -4 hours)
Detail
11/01/2022 07:59 (UTC -4 hours)
Detail