Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
241,310 Dominican Pesos
Request Reference:
INPOSDOM-DAF-CM-2022-0001
Request Name:
COMPRA DE TONERS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/01/2022 12:15:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/01/2022 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/01/2022 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/01/2022 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/01/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/01/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/01/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/01/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/01/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
165,130.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
165,130.03
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
239201
PAGO COMPRA DE TONERS SEDE CENTRAL
165,130.03
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
239201
1
165,130.03
DOP
Vencido
0001 CEF TONERS.pdf
2023
239201
1
165,130.03
DOP
Vencido
CEF.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/01/2022 11:35:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/01/2022 16:18:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/01/2022 17:26:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/01/2022 11:07:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/01/2022 11:25:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
06/01/2022 14:09:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
06/01/2022 14:18:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
06/01/2022 16:04:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
06/01/2022 16:51:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
07/01/2022 08:59:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
07/01/2022 09:46:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
07/01/2022 10:10:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
07/01/2022 10:10:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
07/01/2022 11:02:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
Yes
07/01/2022 12:07:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
0001 SOLICITUD COMPRA TONERS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
0001 FICHA TECNICA TONERS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
0001 CEF TONERS.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1118808
13/01/2022 10:15
165,130.03 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/01/2022 10:15
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
165,130.03 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
241,310.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
15 Toner (285A/35A/36A) Canon 125
15
UD
1,534
23,010.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
10 Toner CRG 121
10
UD
3,422
34,220.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
20 Toner 057A
20
UD
4,838
96,760.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
10 Toner 105A
10
UD
5,900
59,000.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
10 Toner 230A
10
UD
2,832
28,320.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1118808
Informe final de la selección DO1.AWD.1118808
13/01/2022 10:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.328062
La lista de oferentes del proceso INPOSDOM-DAF-CM-2022-0001 publicada por Instituto Postal Dominicano
12/01/2022 11:35
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.327509
cotizacion toner
06/01/2022 11:03
(UTC -4 hours)
Detail