Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	35,640 Dominican Pesos
Request Reference:	CES-UC-CD-2022-0003
Request Name:	COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Abraham Lincoln No.295, Centro Empresarial Caribálico, Primer piso Local 1A, sector La Julia, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/01/2022 13:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/01/2022 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/01/2022 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/01/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/01/2022 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/01/2022 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/01/2022 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/01/2022 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/01/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

37,974.72 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.1.1.01

20,258.64 DOP

----

View

2.3.9.5.01

2,702.20 DOP

----

View

2.3.9.1.01

9,286.16 DOP

----

View

2.3.3.2.01

3,532.92 DOP

----

View

2.3.7.2.99

1,534.00 DOP

----

View

2.3.7.2.03

660.80 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	SALDO	37,974.72 DOP	Enero	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	0002	2022	37,974.72 DOP	Vencido	CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/01/2022 13:18:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	04/01/2022 15:53:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION APROPIACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1116505

05/01/2022 13:34

37,974.72 Dominican Pesos

Active

Final Report:

05/01/2022 13:34

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Lola 5 Multiservices, SRL

37,974.72 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

PRODUCTOS PARA COCINA T1

Subtotal
35,640.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLAS DE AGUA

PAQ

175

4,375.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZÚCAR CREMA 5LIB

PAQ

175

700.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFE MOLIDO 1 LIB

PAQ

275

8,250.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

CREMORA 2 LIB

450

2,700.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES 7 OZ

PAQ

1,800.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABOB DE FREGAR EN BOLA 5/1

PAQ

125

125.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA JUMBO

150

1,800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE EN AEROSOL

350

4,200.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN SPRAY

100

1,200.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

ESPONJAS DE FREGAR

960.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

TE EN SOBRES SABORES VARIADOS

250

1,000.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE LIQUIDA SIN LACTOSA

1,080.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS DE PAPEL 1000/1

PAQ

200

1,200.00

52151505 - Agitadores des(...)

2.3.9.5.01

REMOVEDORES DESECHABLES 500/1

PAQ

150

300.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO 2/1

PAQ

500

500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PARA BASURA DE COCINA 100/1

PAQ

150

450.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

SPRAY PARA EL BAÑO OLOR VAINILLA

250

3,000.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

ALCOHOL 70% GL

GAL

600

1,200.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

GEL ANTIBACTERIAL

GAL

500

500.00

60122504 - Filtros de pap(...)

2.3.3.2.01

FILTROS DE PAPEL PARA CAFETERA 200/1

PAQ

150

300.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1116505	Informe final de la selección DO1.AWD.1116505	05/01/2022 13:34 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.327389	La lista de oferentes del proceso CES-UC-CD-2022-0003 publicada por Consejo Economico y Social	05/01/2022 13:18 (UTC -4 hours)	Detail