Contract Notice Detail
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Base Total Price:
153,938 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-DAF-CM-2022-0003
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA-MAYORDOMIA-TRIMESTRES-ENERO-MARZO-2022
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA-MAYORDOMIA-TRIMESTRES-ENERO-MARZO-2022
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/01/2022 13:00:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/01/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/01/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/01/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/01/2022 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/01/2022 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/01/2022 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/01/2022 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/01/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
186,469.33
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
8,732.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
117,594.14
DOP
----
View
2.3.3.2.01
58,238.81
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,904.38
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA-MAYORDOMIA-TRIMESTRES-ENERO-MARZO-2022
186,469.33
DOP
Febrero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CC-016-2022
1
186,469.33
DOP
Vencido
CC-0016-2022-RICARDO ABREU.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/01/2022 08:41:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/01/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
03/01/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/01/2022 11:37:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/01/2022 13:07:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/01/2022 15:58:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
04/01/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
04/01/2022 20:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
05/01/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
05/01/2022 10:33:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
06/01/2022 08:29:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CEF-0004-2022.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOL.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA Y ESPECIFICACIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1120113
14/01/2022 09:26
218,952.51 Dominican Pesos
Final Report:
14/01/2022 09:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ricardo Abreu Abreu
182,693.32 Dominican Pesos
Almacenes El Encanto, S.A.S
19,666.02 Dominican Pesos
Vega Abreu Clean, SRL
16,593.16 Dominican Pesos
DO1.AWD.1120405
14/01/2022 09:58
222,728.51 Dominican Pesos
Final Report:
14/01/2022 09:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Almacenes El Encanto, S.A.S
19,666.02 Dominican Pesos
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Vega Abreu Clean, SRL
16,593.16 Dominican Pesos
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Ricardo Abreu Abreu
186,469.32 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
153,938.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO (CLORO) AL 5%
70
GAL
90
6,300.00
2
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
36
UD
35
1,260.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS ENRROLLABLE
540
UD
80
43,200.00
4
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
FAROLA
12
UD
140
1,680.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO P/LAS MANOS
25
GAL
170
4,250.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA 55 GLS. NEGRA
2,500
UD
8
20,000.00
7
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
30
UD
145
4,350.00
8
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
DETERGENTE 1 LIBRA (ACE)
90
LB
45
4,050.00
9
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
GUANTES INDUSTRIALES ( PARES )
6
FT
140
840.00
10
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
ALCANFOL
1
CAJ
1,500
1,500.00
11
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
DISPENSADOR P/PAPEL
4
UD
1,200
4,800.00
12
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
PAPEL P/DISPENSADOR
620
UD
55
34,100.00
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
POTE SPRAY-ATOMIZADOR
6
UD
78
468.00
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY
24
UD
140
3,360.00
15
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
DESINFECTANTE GEL DE MANO
12
UD
700
8,400.00
16
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04
SUAPER 36 C/PALO
12
UD
135
1,620.00
17
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
AEROSOL EN SPRAY
18
UD
135
2,430.00
18
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
INSECTICIDA EN SPRAY
6
UD
200
1,200.00
19
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
JABON DE CUABA LIQUIDO
20
UD
190
3,800.00
20
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
GUANTES DE GOMA 9M0
12
UD
165
1,980.00
21
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
GUANTES DE GOMA INDUSTRIAL ( PARES )
12
FT
200
2,400.00
22
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
CLORO AL 100%
15
GAL
130
1,950.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1120405
Informe final de la selección DO1.AWD.1120405
14/01/2022 09:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1120113
Informe final de la selección DO1.AWD.1120113
14/01/2022 09:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.327608
La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2022-0003 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
07/01/2022 08:41
(UTC -4 hours)
Detail