Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	241,830 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0189
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA READECUACIÓN EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, SEGÚN REQ. NOS. 021-7275, 021-7127 Y 021-6986
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA READECUACIÓN EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, SEGÚN REQ. NOS. 021-7275, 021-7127 Y 021-6986.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/12/2021 11:01:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/01/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/01/2022 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/01/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/01/2022 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/01/2022 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/01/2022 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/01/2022 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/01/2022 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

241,830.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	231,550.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	7,280.00 DOP	----	View
2.3.6.1.01	2,200.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	800.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2.3.7.2.06	1	241,830.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS 0189.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/01/2022 10:05:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

Download

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

31/12/2021 17:33:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/01/2022 12:19:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/01/2022 15:52:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/01/2022 10:59:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/01/2022 10:50:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/01/2022 11:19:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/01/2022 11:44:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/01/2022 11:45:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Formulario Información del oferente. SNCC.F.042.docx	Other	Download
Formulario Presentación de Oferta .SNCC.F.034.docx	Other	Download
Formulario oferta Económica.SNCC.F.033.docx	Other	Download
Ficha pintura esmalte.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION DE FONDOS 0189.pdf	Certificación DGII de pago de impuestos al día	Download
Ficha pinturas acrilicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Ficha pinturas semi gloss.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQUERIMIENTOS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA 0189.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO 0189.pdf	Terms and Conditions	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1125104

27/01/2022 11:35

255,824 Dominican Pesos

Active

Final Report:

27/01/2022 11:35

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL

255,824 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
241,830.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS COLOR BLANCO 00 (REQ. 021-7275)

7,500

15,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

GALÓN DE PINTURA EXPOSICA COLOR GRIS CLARO (REQ. 021-7127)

3,500

31,500.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

PORTA MOTA (REQ. 021-7127)

300

1,200.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

MOTA ANTIGOTAS (REQ. 021-7127)

150

300.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

MOTA PELUDA (REQ. 021-7127)

200

200.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

GALÓN DE THINNER (REQ. 021-7127)

450

2,250.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHA DE 3 (REQ. 021-7127)

120

480.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS COLOR CREMA 54 (REQ. 021-7127)

7,500

7,500.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO 00

6,500

32,500.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS COLOR BLANCO 00 (REQ. 021-6986)

7,500

90,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS COLOR CREMA 54 (REQ. 021-6986)

7,500

45,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

GALÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR AZUL POSITIVO (REQ. 021-6986)

1,500

4,500.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

GALÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO POSITIVO (REQ. 021-6986)

1,500

1,500.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

GALÓN DE THINNER (REQ. 021-021-6986)

450

1,800.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

PORTA ROLO (REQ. 021-6986)

300

1,800.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

MOTA ANTIGOTAS (REQ. 021-6986)

150

1,200.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHA NO. 3 (REQ. 021-6986)

150

1,500.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DE CEMENTO BLANCO (REQ. 021-6986)

500

500.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

PORTA ROLO DE 3 PULGADAS CON SU MOTA PARA ESMALTE (REQ. 021-6986)

150

600.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DE CEMENTO GRIS (REQ. 021-6986)

500

500.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DE MEZCLA ANTILLANA (REQ. 021-6986)

400

1,200.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

GALÓN DE TOROBON ROSADO (REQ. 021-6986)

800

800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1125104	Informe final de la selección DO1.AWD.1125104	27/01/2022 11:35 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.330019	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0189 publicada por Procuraduría General de la República	27/01/2022 10:05 (UTC -4 hours)	Detail