Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
77,998.52 Dominican Pesos
Request Reference:
CERTV-UC-CD-2021-0282
Request Name:
COMPRA E INSTALACIÓN DE (149) CONECTORES TIPO PG DE 3/4 Y COLITAS DE UN PIE DE CABLE DE GOMA 12/3, PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMBIO DE LOS CABLES DE LAS CONEXIONES DE LAS BARRAS DE LAS LUCES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA E INSTALACIÓN DE (149) CONECTORES TIPO PG DE 3/4 Y COLITAS DE UN PIE DE CABLE DE GOMA 12/3, PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMBIO DE LOS CABLES DE LAS CONEXIONES DE LAS BARRAS DE LAS LUCES.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/12/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/12/2021 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/01/2022 09:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/01/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/01/2022 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/01/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/01/2022 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
03/01/2022 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/01/2022 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/01/2022 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
77,853.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
77,853.10
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2089
COMPRA E INSTALACIÓN DE (149) CONECTORES TIPO PG DE 3/4 Y COLITAS DE UN PIE DE CABLE DE GOMA 12/3, PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMBIO DE LOS CABLES DE LAS CONEXIONES DE LAS BARRAS DE LAS LUCES.
77,853.10
DOP
Febrero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
02089
1
77,853.10
DOP
Vencido
CERTIFICADO 149 CONECTORES.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/01/2022 12:25:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/12/2021 20:36:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
31/12/2021 10:48:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
31/12/2021 13:17:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
MINUTA COMPRA DE CONECTORES DE GOMA.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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CERTIFICADO DE FONDO PARA LA COMPRA DE CONECTORES DE GOMA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA PARA LA ADQUISICIÓN DE 149 CONECTORES TIPO PG.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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MINUTA COMPRA DE CONECTORES DE GOMA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1115704
04/01/2022 12:34
77,853.1 Dominican Pesos
Final Report:
04/01/2022 12:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Solumex Audiovisuales, SRL
77,853.1 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
77,998.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39111804 - Casquillos de
(...)
39111804 - Casquillos de lámparas
2.3.9.6.01
COMPRA E INSTALACIÓN DE 149 CONECTORES TIPO PG DE 3/4 Y COLITAS DE UN PIE DE CABLE DE GOMA 12/3, INCLUYENDO LAS CAJAS DE PISO. LOS CONECTORES DEBEN SER INSTALADOS EN LAS BARRAS DE ALIMENTACIÓN
149
UD
523.48
77,998.52
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1115704
Informe final de la selección DO1.AWD.1115704
04/01/2022 12:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.327236
La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2021-0282 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión
04/01/2022 12:25
(UTC -4 hours)
Detail