Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
887,335 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-DAF-CM-2021-0349
Request Name:
INSUMOS PAPELERIA 14
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
INSUMOS PAPELERIA 14
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/12/2021 08:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/12/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/12/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/01/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/01/2022 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/01/2022 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/01/2022 08:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
03/01/2022 08:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/01/2022 08:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/01/2022 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
744,084.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
744,084.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
744,084.40
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2021121292
2
744,084.40
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER 1292.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/01/2022 09:28:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
30/12/2021 11:34:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
30/12/2021 14:43:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
30/12/2021 17:32:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
31/12/2021 11:50:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
31/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS.docx
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1120117
14/01/2022 09:48
753,375.01 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/01/2022 09:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Universum Servicios Múltiples, SRL
9,290.61 Dominican Pesos
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LSE Comercial, EIRL
744,084.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
887,335.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL
500
UD
25
12,500.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CORRECTORES LIQUIDO 10/1
2
UD
315
630.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 ½ X 11 100/1
500
CAJ
950
475,000.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
GOMITAS 2 ONZ
150
CAJ
150
22,500.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
GRAPAS ESTANDAR CJAS 20/1
3
CAJ
235
705.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
GRAPADORAS GRANDES
50
UD
470
23,500.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LABEL CODIGO DE BARRA SIZE 2.250 W X 1.250 L (ROLLO 2100 LABEL)
150
UD
2,350
352,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1120117
Informe final de la selección DO1.AWD.1120117
14/01/2022 09:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.328417
La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CM-2021-0349 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
14/01/2022 09:28
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.326844
licitacion
30/12/2021 09:26
(UTC -4 hours)
Detail